关于2003年上半年市本级预算执行情况的报告
关于2003年上半年市本级预算执行情况的报告
时间：2003-07-30 16:46 浏览次数： 来源： 字号：[ 大 中 小 ]
主任、副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告我市市本级2003年上半年预算执行情况，请予审议。
2003年上半年，在中共无锡市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市上下认真学习和深入贯彻十六大精神和“三个代表”重要思想，团结拼搏，开拓创新，促进了全市经济快速、健康和协调发展。各级财税部门坚持依法治税，强化收入征管，合理安排支出，稳步推进财政改革，有力地支持了社会各项事业发展，预算执行情况良好。
根据2001年12月国务院实施所得税分享改革办法的精神，我市已于2002年起，实行了所得税(即企业所得税和个人所得税)收入分享改革。2003年，中央与地方分享比例按既定方案调整为中央60%、地方40%。据此2003年市本级中央财政收入预算数与地方财政收入预算数均作相应调整。另外，由于2002年我市实施税收属地征管，并相应改革了预算管理体制，市本级上年同期数已无可比性，因此，2003年上半年预算执行不再作增减对比。
一、上半年预算执行情况
(一)财政收入
上半年，全市财政总收入126.3956亿元，完成预算的55.7%。市区财政总收入83.9143亿元，完成预算的55.1%。市本级财政总收入20.2728亿元，完成预算的49.8%；市本级地方财政收入15.3463亿元，完成预算的50.8%，各主要项目的完成情况如下：
1、增值税25%部分1.1835亿元，完成预算的42.9%。原因是属地征管后市本级仅保留大集团及重点企业，上半年个别企业增值税下滑，如小天鹅股份同比减少5000多万元，健特药业同比减少1500多万元。
2、地方主体税种2.0964亿元，完成预算的59.2%。其中，营业税7991万元，完成预算的659%；企业所得税40%部分5568万元，完成预算的71.6%；契税8300万元，完成预算的75.0%。
3、国有企业计划亏损补贴1945万元，完成预算的46.2%。
4、专项收入3326万元，完成预算的60.6%。其中，排污费收入2052万元，完成预算的77.9%；城市水资源费收入103万元，完成预算的51.5%；教育费附加收入1171万元，完成预算的44.2%。
5、基金收入9.0749亿元，完成预算的49.0%。
6、其他收入等2.0234亿元，完成预算的48.8%。
(二)财政支出
上半年，全市财政支出59.9946亿元，完成预算的50.1%。市区财政支出40.9819亿元，完成预算的50.5%。市本级财政支出21.6645亿元，完成预算的49.2%，各主要项目完成情况如下：
1、基本建设支出1.2410亿元，完成预算的86.0%。主要是上半年追加驻京办事处建设5000万元，剔除此因素，基本建设支出完成预算51.4%。
2、企业挖潜改造资金1.4233亿元，完成预算的133.1%。主要是追加太极集团重组经费9000万元，剔除此因素，企业挖改支出完成预算48.9%。
3、科技支出3353万元，完成预算的53.0%。
4、支农支出4141万元，完成预算的65.9%。
5、工交商等部门事业费支出3953万元，完成预算的63.3%。
6、文教卫事业费支出2.8295亿元，完成预算的58.0%。其中，教育支出1.3770亿元，完成预算的52.0%。
7、其他部门事业费支出1534万元，完成预算的32.7%。
8、抚恤和社会福利救济支出4728万元，完成预算的70.0%。其中上年结转福利中心开办费1050万元，剔除此因素，抚恤和社会福利救济支出完成预算54.3%。
9、社会保障补助支出4042万元，完成预算的17.1%。主要是上半年狠抓养老保险基金扩面工作，确保了养老保险基金收支基本平衡，年初预算安排的养老保险基金补助1.5000亿元暂未列支，剔除此因素，社会保障补助支出完成预算的46.7%。
10、行政管理费支出1.0935亿元，完成预算的61.5%。
11、公检法司支出1.4028亿元，完成预算的54.7%。
12、外交外事及武警部队支出377万元，完成预算的46.1%。
13、城市维护费支出1.7223亿元，完成预算的37.0%。主要是严格按照工程项目进度拨款，再加上大部分城建项目开工较晚，上半年城市维护费支出进度偏低。
14、其他支出1650万元，完成预算的10.6%。主要是年初预算数中包含并轨单位的非税收入1.0487亿元，剔除此因素，其他支出完成预算32.3%。
15、专项支出6074万元，完成预算的51.3%。其中，排污费支出1743万元，完成预算的667%；水资源费支出131万元，完成预算的65.5%；教育费附加支出4200万元，完成预算的46.5%。
16、基金支出8.9669亿元，完成预算的47.9%。
(三)财政收支情况分析
1、财政收入增长平稳，收入结构亟待优化。
一是国内“两税”和地方主体税种仍是市本级税收收入的主要来源，但收入进度偏慢。市本级税收收入11.1979亿元中，国内“两税”(增值税、消费税)和地方主体税收完成7.9374亿元，占税收收入的70.9%，完成预算的48.5%，低于总收入完成进度1.3个百分点。其中增值税收入4.7342亿元，仅完成预算的42.9%，主要是由于市级国有及国有控股企业上半年经济增长偏慢。1—6月，市级国有及国有控股企业应交增值税额比上年同期下降30.7%。
二是一般预算收入进度较快，但所占比重偏低。市本级总收入中，一般预算收入6.2714亿元，完成预算的53.7%，高出总收入完成进度3.9个百分点，但仅占总收入的30.9%。主要是由于自2002年7月1日起，社保基金等部分政府性基金纳入预算管理，2003年上半年基金收入9.0749亿元，占总收入的比重达到44.8%。由于政府可用财力的主要来源是一般预算收入，一般预算收入所占比重偏低，一定程度上制约了政府的宏观调控能力。
2、市本级财政支出进度基本正常，确保了重点支出。一是按照人代会审议通过的部门预算进行序时拨款，确保了各市级部门、单位的正常运转。二是加大了对社会保障的投入，安排城市居民最低生活保障资金643万元，筹措再就业资金1亿元，确保下岗失业人员再就业等各项财政补助政策落实到位，维护了社会稳定。三是积极应对非典”，及时安排专项防治资金3000万元，从资金上确保“非典”防治工作。四是完成城市维护费支出1.7亿元，筹措城建资金33.43亿元，保证了重点道桥建设及环境改造工程资金的及时到位。五是进一步加大对农业、水利的投入，完成支农支出4141万元，保证了河道清淤工程、防汛等水利基础设施建设的资金需要。六是落实外贸扶持政策，拨付国际市场开拓、出口贴息和奖励资金1323万元，争取国家出口贴息资金5100万元，促进了开放型经济的发展。七是积极实施“科教兴市”战略，安排科学、教育投入1.7亿元，争取部省科技补助和转贷资金1.5亿元，支持了企业技术改造、信息化建设和教育事业发展。
3、各项改革稳步推进，财政职能充分发挥。一是开展税收属地征管“回头看”工作，实施建设项目属地征管。二是调整编制思路，改革预算编制方式，强化预算约束，增强政府调控能力，编制以部门预算和专项资金预算为主要内容的综合财政预算。三是参与20家国有企业改制论证工作，多渠道筹措改革成本5.8亿元，妥善解决职工安置问题，推进了国企改革进程。四是加强基础管理，整理预算外资金账务，清理财政对外债权债务和往来款项，建立了新型的国库账务核算体系，确保财政资金的安全和完整。
二、发挥政策导向，加强收入征管，调整支出结构，深化财政改革，为全面完成2003年财政预算而努力奋斗。
下半年，我们将以十六大精神和“三个代表”重要思想为指导，以争创“两个率先”先导区、示范区为目标，按照“三个进一步提升”的总体要求，勇于创新，与时俱进，扎实工作，全面完成今年财政收支预算，努力实现当年财政收支平衡。
(一)充分发挥财政政策导向作用，加快实现“两个率先”
1.制订财政扶持政策，促进财源建设。改进体制结算政策，优化产业布局，促进工业企业向专业化园区集聚，加快建设国际制造业基地。落实财政扶持大集团、大企业政策，积极探索上市募集、债券发行等多元化的资本经营模式，培植骨干财源。加大开发区财政扶持力度，改善投资环境，促进开放型经济跨越式发展。积极通过财政政策扶持组建产学研联合体，促进科研成果转化，引进高素质人才，加快高科技产业发展。坚决制止各地自定的税收优惠政策，规范税收秩序，促进区域共同发展。
2.运用财政政策扛杆，提高收入水平。完善各级财政体制，建立科学合理的转移支付制度，缩小地区财力差距，促进平衡发展。实施部分财政性资金扶持项目公开招投标制度，充分发挥个私企业融资担保作用，加快民间资本的原始积累，努力营造公平竞争、鼓励创业的政策环境，促进民营经济的快速发展。加快社会保障体系建设，逐步提高城镇弱势群体收入水平。加大对农业的扶持和投入，稳步提高农民收入水平。
(二)认真落实各项增收措施，确保财政收入持续快速增长
1.强化税收征管，确保应收尽收。加强目标责任考核管理，促进各地区、各征收部门依法征管，打击偷税漏税，确保应收尽收。加强收入进度分析，特别是对重点税源地区和重点税源企业的分析研究，掌握税源增长点。加强收入对比分析，重点是对应苏州等兄弟城市，正确定位，找准目标，排出差距，提出应对措施。完善属地征管财政体制，维护正常财经秩序，促进市、区协调发展。
2.落实各项措施，加大非税收入征收。对超额完成全年期成目标任务的部门单位给予奖励，调动部门和单位的征收积极性。规范减免程序，落实减免视同支出政策，杜绝执收部门和代征单位擅自减免行为，防止非税收入流失。改革非税收入收缴管理制度，按照“单位开票、银行代收、财政统管”的要求，从源头上确保非税收入及时足额入库。
(三)合理调整财政支出结构，确保全年收支平衡
贯彻“一要吃饭、二要建设”的要求，科学界定财政供给范围，对因“非典”影响而减收增支的单位，进行专题研究，保证市级行政事业单位的正常运转。加大对社会保障的投入，切实保障城市弱势群众的基本生活，维护社会稳定。加快建设城市建设投融资平台，积极筹集和安排各类资金，确保城市建设各项重点工程的资金需要。维护预算的严肃性，认真执行支出标准定额，严格经费追加的审批权限和程序，努力压缩追加支出规模。
(四)深化财政改革，稳步提高财政管理水平
认真组织2004年部门预算和专项资金预算编制工作，切实提高预算编制的科学性和准确性。积极推进国库管理制度改革，规范国库资金拨付操作程序，将政府资金拨付量较大的城市建设资金纳入集中支付范围。加强对财政性资金的管理与监督，对教育支出、农业支出等支出项目进行效绩评价试点，探索建立有效的支出评价工作机制。完善财政内部监督机制，制定监督检查办法和操作规程，促进内部监督检查工作制度化、规范化和经常化。
主任、副主任、秘书长、各位委员，2003年是我市争创全省“两个率先”先导区和示范区的开局之年，做好今年的各项财政工作意义重大，任务艰巨。我们有信心、有决心，在中共无锡市委的正确领导下，在市人大常委会的监督下，认清形势，把握大局，振奋精神，开拓进取，依法行政，依法理财，圆满完成2003年各项财政工作任务。
我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告我市市本级2003年上半年预算执行情况，请予审议。
2003年上半年，在中共无锡市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市上下认真学习和深入贯彻十六大精神和“三个代表”重要思想，团结拼搏，开拓创新，促进了全市经济快速、健康和协调发展。各级财税部门坚持依法治税，强化收入征管，合理安排支出，稳步推进财政改革，有力地支持了社会各项事业发展，预算执行情况良好。
根据2001年12月国务院实施所得税分享改革办法的精神，我市已于2002年起，实行了所得税(即企业所得税和个人所得税)收入分享改革。2003年，中央与地方分享比例按既定方案调整为中央60%、地方40%。据此2003年市本级中央财政收入预算数与地方财政收入预算数均作相应调整。另外，由于2002年我市实施税收属地征管，并相应改革了预算管理体制，市本级上年同期数已无可比性，因此，2003年上半年预算执行不再作增减对比。
一、上半年预算执行情况
(一)财政收入
上半年，全市财政总收入126.3956亿元，完成预算的55.7%。市区财政总收入83.9143亿元，完成预算的55.1%。市本级财政总收入20.2728亿元，完成预算的49.8%；市本级地方财政收入15.3463亿元，完成预算的50.8%，各主要项目的完成情况如下：
1、增值税25%部分1.1835亿元，完成预算的42.9%。原因是属地征管后市本级仅保留大集团及重点企业，上半年个别企业增值税下滑，如小天鹅股份同比减少5000多万元，健特药业同比减少1500多万元。
2、地方主体税种2.0964亿元，完成预算的59.2%。其中，营业税7991万元，完成预算的659%；企业所得税40%部分5568万元，完成预算的71.6%；契税8300万元，完成预算的75.0%。
3、国有企业计划亏损补贴1945万元，完成预算的46.2%。
4、专项收入3326万元，完成预算的60.6%。其中，排污费收入2052万元，完成预算的77.9%；城市水资源费收入103万元，完成预算的51.5%；教育费附加收入1171万元，完成预算的44.2%。
5、基金收入9.0749亿元，完成预算的49.0%。
6、其他收入等2.0234亿元，完成预算的48.8%。
(二)财政支出
上半年，全市财政支出59.9946亿元，完成预算的50.1%。市区财政支出40.9819亿元，完成预算的50.5%。市本级财政支出21.6645亿元，完成预算的49.2%，各主要项目完成情况如下：
1、基本建设支出1.2410亿元，完成预算的86.0%。主要是上半年追加驻京办事处建设5000万元，剔除此因素，基本建设支出完成预算51.4%。
2、企业挖潜改造资金1.4233亿元，完成预算的133.1%。主要是追加太极集团重组经费9000万元，剔除此因素，企业挖改支出完成预算48.9%。
3、科技支出3353万元，完成预算的53.0%。
4、支农支出4141万元，完成预算的65.9%。
5、工交商等部门事业费支出3953万元，完成预算的63.3%。
6、文教卫事业费支出2.8295亿元，完成预算的58.0%。其中，教育支出1.3770亿元，完成预算的52.0%。
7、其他部门事业费支出1534万元，完成预算的32.7%。
8、抚恤和社会福利救济支出4728万元，完成预算的70.0%。其中上年结转福利中心开办费1050万元，剔除此因素，抚恤和社会福利救济支出完成预算54.3%。
9、社会保障补助支出4042万元，完成预算的17.1%。主要是上半年狠抓养老保险基金扩面工作，确保了养老保险基金收支基本平衡，年初预算安排的养老保险基金补助1.5000亿元暂未列支，剔除此因素，社会保障补助支出完成预算的46.7%。
10、行政管理费支出1.0935亿元，完成预算的61.5%。
11、公检法司支出1.4028亿元，完成预算的54.7%。
12、外交外事及武警部队支出377万元，完成预算的46.1%。
13、城市维护费支出1.7223亿元，完成预算的37.0%。主要是严格按照工程项目进度拨款，再加上大部分城建项目开工较晚，上半年城市维护费支出进度偏低。
14、其他支出1650万元，完成预算的10.6%。主要是年初预算数中包含并轨单位的非税收入1.0487亿元，剔除此因素，其他支出完成预算32.3%。
15、专项支出6074万元，完成预算的51.3%。其中，排污费支出1743万元，完成预算的667%；水资源费支出131万元，完成预算的65.5%；教育费附加支出4200万元，完成预算的46.5%。
16、基金支出8.9669亿元，完成预算的47.9%。
(三)财政收支情况分析
1、财政收入增长平稳，收入结构亟待优化。
一是国内“两税”和地方主体税种仍是市本级税收收入的主要来源，但收入进度偏慢。市本级税收收入11.1979亿元中，国内“两税”(增值税、消费税)和地方主体税收完成7.9374亿元，占税收收入的70.9%，完成预算的48.5%，低于总收入完成进度1.3个百分点。其中增值税收入4.7342亿元，仅完成预算的42.9%，主要是由于市级国有及国有控股企业上半年经济增长偏慢。1—6月，市级国有及国有控股企业应交增值税额比上年同期下降30.7%。
二是一般预算收入进度较快，但所占比重偏低。市本级总收入中，一般预算收入6.2714亿元，完成预算的53.7%，高出总收入完成进度3.9个百分点，但仅占总收入的30.9%。主要是由于自2002年7月1日起，社保基金等部分政府性基金纳入预算管理，2003年上半年基金收入9.0749亿元，占总收入的比重达到44.8%。由于政府可用财力的主要来源是一般预算收入，一般预算收入所占比重偏低，一定程度上制约了政府的宏观调控能力。
2、市本级财政支出进度基本正常，确保了重点支出。一是按照人代会审议通过的部门预算进行序时拨款，确保了各市级部门、单位的正常运转。二是加大了对社会保障的投入，安排城市居民最低生活保障资金643万元，筹措再就业资金1亿元，确保下岗失业人员再就业等各项财政补助政策落实到位，维护了社会稳定。三是积极应对非典”，及时安排专项防治资金3000万元，从资金上确保“非典”防治工作。四是完成城市维护费支出1.7亿元，筹措城建资金33.43亿元，保证了重点道桥建设及环境改造工程资金的及时到位。五是进一步加大对农业、水利的投入，完成支农支出4141万元，保证了河道清淤工程、防汛等水利基础设施建设的资金需要。六是落实外贸扶持政策，拨付国际市场开拓、出口贴息和奖励资金1323万元，争取国家出口贴息资金5100万元，促进了开放型经济的发展。七是积极实施“科教兴市”战略，安排科学、教育投入1.7亿元，争取部省科技补助和转贷资金1.5亿元，支持了企业技术改造、信息化建设和教育事业发展。
3、各项改革稳步推进，财政职能充分发挥。一是开展税收属地征管“回头看”工作，实施建设项目属地征管。二是调整编制思路，改革预算编制方式，强化预算约束，增强政府调控能力，编制以部门预算和专项资金预算为主要内容的综合财政预算。三是参与20家国有企业改制论证工作，多渠道筹措改革成本5.8亿元，妥善解决职工安置问题，推进了国企改革进程。四是加强基础管理，整理预算外资金账务，清理财政对外债权债务和往来款项，建立了新型的国库账务核算体系，确保财政资金的安全和完整。
二、发挥政策导向，加强收入征管，调整支出结构，深化财政改革，为全面完成2003年财政预算而努力奋斗。
下半年，我们将以十六大精神和“三个代表”重要思想为指导，以争创“两个率先”先导区、示范区为目标，按照“三个进一步提升”的总体要求，勇于创新，与时俱进，扎实工作，全面完成今年财政收支预算，努力实现当年财政收支平衡。
(一)充分发挥财政政策导向作用，加快实现“两个率先”
1.制订财政扶持政策，促进财源建设。改进体制结算政策，优化产业布局，促进工业企业向专业化园区集聚，加快建设国际制造业基地。落实财政扶持大集团、大企业政策，积极探索上市募集、债券发行等多元化的资本经营模式，培植骨干财源。加大开发区财政扶持力度，改善投资环境，促进开放型经济跨越式发展。积极通过财政政策扶持组建产学研联合体，促进科研成果转化，引进高素质人才，加快高科技产业发展。坚决制止各地自定的税收优惠政策，规范税收秩序，促进区域共同发展。
2.运用财政政策扛杆，提高收入水平。完善各级财政体制，建立科学合理的转移支付制度，缩小地区财力差距，促进平衡发展。实施部分财政性资金扶持项目公开招投标制度，充分发挥个私企业融资担保作用，加快民间资本的原始积累，努力营造公平竞争、鼓励创业的政策环境，促进民营经济的快速发展。加快社会保障体系建设，逐步提高城镇弱势群体收入水平。加大对农业的扶持和投入，稳步提高农民收入水平。
(二)认真落实各项增收措施，确保财政收入持续快速增长
1.强化税收征管，确保应收尽收。加强目标责任考核管理，促进各地区、各征收部门依法征管，打击偷税漏税，确保应收尽收。加强收入进度分析，特别是对重点税源地区和重点税源企业的分析研究，掌握税源增长点。加强收入对比分析，重点是对应苏州等兄弟城市，正确定位，找准目标，排出差距，提出应对措施。完善属地征管财政体制，维护正常财经秩序，促进市、区协调发展。
2.落实各项措施，加大非税收入征收。对超额完成全年期成目标任务的部门单位给予奖励，调动部门和单位的征收积极性。规范减免程序，落实减免视同支出政策，杜绝执收部门和代征单位擅自减免行为，防止非税收入流失。改革非税收入收缴管理制度，按照“单位开票、银行代收、财政统管”的要求，从源头上确保非税收入及时足额入库。
(三)合理调整财政支出结构，确保全年收支平衡
贯彻“一要吃饭、二要建设”的要求，科学界定财政供给范围，对因“非典”影响而减收增支的单位，进行专题研究，保证市级行政事业单位的正常运转。加大对社会保障的投入，切实保障城市弱势群众的基本生活，维护社会稳定。加快建设城市建设投融资平台，积极筹集和安排各类资金，确保城市建设各项重点工程的资金需要。维护预算的严肃性，认真执行支出标准定额，严格经费追加的审批权限和程序，努力压缩追加支出规模。
(四)深化财政改革，稳步提高财政管理水平
认真组织2004年部门预算和专项资金预算编制工作，切实提高预算编制的科学性和准确性。积极推进国库管理制度改革，规范国库资金拨付操作程序，将政府资金拨付量较大的城市建设资金纳入集中支付范围。加强对财政性资金的管理与监督，对教育支出、农业支出等支出项目进行效绩评价试点，探索建立有效的支出评价工作机制。完善财政内部监督机制，制定监督检查办法和操作规程，促进内部监督检查工作制度化、规范化和经常化。
主任、副主任、秘书长、各位委员，2003年是我市争创全省“两个率先”先导区和示范区的开局之年，做好今年的各项财政工作意义重大，任务艰巨。我们有信心、有决心，在中共无锡市委的正确领导下，在市人大常委会的监督下，认清形势，把握大局，振奋精神，开拓进取，依法行政，依法理财，圆满完成2003年各项财政工作任务。
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