关于无锡市2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告

市财政局局长毛保家

各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大会报告无锡市2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2007年财政预算执行情况
　　2007年，在中共无锡市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全年财政预算执行情况良好，全面超额完成了市十三届人大五次会议确定的各项财政预算任务。
　　（一）2007年全市一般预算收支执行情况
　　2007年，一般预算收入完成300.6亿元，比2006年增长36.1%，完成调整预算的108.9%；一般预算支出预计完成258.7亿元，比2006年增长21.2%，完成调整预算的109.6%。
（二）2007年本级一般预算收支执行情况
　　2007年，市本级一般预算收入完成26.8亿元，比2006年增长51.1%，完成调整预算的127.7%。
　　按照现行财政体制结算，加上下划区级收入分成，2007年市本级一般预算财力预计为59.7亿元（扣除转移支付区级财力后，同口径财力为56.6亿元），加上上年结转6.7亿元，上级追加2.1亿元，上年净结余0.5亿元，调入资金0.4亿元，总来源预计为69.4亿元；一般预算支出预计为61.4亿元（其中：本级列支58.3亿元，下达区级指标3.1亿元），比2006年实绩增长14.7%，结转下年支出7.5亿元。全年收支平衡，净结余0.5亿元。
　　本级一般预算支出主要项目执行情况：
　　（1）一般公共服务支出9.0亿元，为调整预算的120.5%，同口径增长13.2%。
　　（2）国防支出2212万元，同口径为调整预算的165.2%，增长36.2%。
　　（3）公共安全支出7.8亿元，为调整预算的146.6%，增长31.1%。
　　（4）教育支出5.3亿元，为调整预算的119.6%，同口径增长23.1%。
　　（5）科学技术支出1.8亿元，为调整预算的113.5%，增长34.8%。
　　（6）文化体育与传媒支出4.3亿元，同口径为调整预算的106.5%，同口径增长16.1%。
　　（7）社会保障和就业支出4.0亿元，为调整预算的121.4%，增长23.1%。
　　（8）医疗卫生支出4.1亿元，为调整预算的104.1%，增长12.2%。
　　（9）环境保护支出4.2亿元，为调整预算的366.7%，增长1033.4%。
　　（10）城乡社区事务支出6.8亿元，为调整预算的116.6%，同口径增长19.7%。
　　（11）农林水事务支出2.3亿元，为调整预算的137.1%，同口径增长33.8%。
　（12）交通运输支出4294万元，同口径为调整预算的102.6%，同口径增长22.9%。
　（13）工业商业金融等事务支出3.5亿元，为调整预算的115.5%，同口径增长17.4%。
　（14）其他支出7.7亿元，同口径为调整预算的112.5%，同口径增长19.4%。
　（三）2007年预算执行特点
　　2007年，全市各级财政部门紧紧围绕市委“一当好、三争创”的工作要求，始终坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，以实施优化发展为契机，积极履行财政职能，有力地促进了全市经济和社会事业的发展。
　　1、强化征管措施，确保收入稳定增长。完善财政收入奖励考核办法，建立征收业务经费兑现与考核挂钩的工作机制，充分调动地区和征收部门的积极性。开展财税秩序清查，规范收入征管秩序，促进财政收入应收尽收。制订非税收入征管绩效考核暂行办法，提高非税收入管理效率，坚持“减免视同支出”，实现非税收入持续增长。关注地方重点税种、重点行业和重点纳税企业，加强城区财源建设，提高财政收入增长后劲。积极对上争取各种政策和资金，支持太湖水环境整治，支持地方经济社会发展和环境建设。
　　2、调整支出结构，促进经济社会事业发展。在确保政府机关正常运转的同时，贯彻落实“保运转、保重点、保民生”的要求，集中财力保证全市重点工作和重大项目资金需要。加大经济发展扶持力度，努力构筑财政支持“四高联动”、现代服务业、“三创载体”及科技创新发展等政策体系。加大社保民生投入力度，筹集促进就业和再就业资金，安排城镇居民医疗保险资金，积极推进社区卫生服务体系建设，探索政府购买居家养老服务，落实城乡居民最低生活保障标准自然增长机制，多渠道筹措和安排社会救助资金。加大支农投入力度，整合优化支农资金，推进新型农民基本养老保险和新型农村合作医疗制度建设，重点安排和确保新农村建设资金需要。加大教育文化建设投入力度，足额保证义务教育资金需要，对公共文化产品实行政府购买服务。加大对环保优先、节能减排的投入力度，整合存量，安排增量，建立环境保护专项资金，追加安排太湖水治理应急资金和专项资金，用于太湖水环境的整治。加大城市基础设施建设投入力度，用活用足财政资金，加大存量资产变现力度，支持重点工程建设。
　　3、深化财政改革，推进公共财政体系建设。贯彻落实市委改革攻坚工作要求，继续深化和推进各项改革，构建与市场经济相适应的公共财政体系。推进“参与式”预算，提高“民主理财”意识。按照规范津补贴改革的要求，清理和规范市级机关银行帐户，全面推进公务卡结算方式改革，加强单位财务管理，推进党风廉政建设。全面实行非税收入收缴管理制度改革，实施政府购买服务改革扩面，试点项目扩大到32个。改革和强化专项资金管理，选择科技发展、外经贸等16个专项资金开展绩效评价，为拨付资金和编制预算提供依据。推行“支出控制式预算”改革，确保财政收支平衡。
　　4、围绕规范安全高效，加强财政管理。严格执行预算，确保行政事业单位正常运转，确保全市经济社会各项事业又好又快发展资金需要。对行政事业单位资产实施统一管理、资产整合，进一步盘活行政事业单位办公用房资源。加强行政事业单位财务负责人管理，提升财务负责人综合素质。建立财政“大监督”体系，加强对财政收支的监督检查，提高全市财政财务管理水平。

　　二、2008年预算草案

　　2008年我市财政预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的十七大精神，紧紧围绕市委十一届五次全会精神，以科学发展观和构建和谐社会统领全局，进一步创新财政体制机制，主动服务科学发展、和谐发展、率先发展，力争在促进经济发展方式转变上有新突破，在发展社会事业和改善民生上有新突破，在财政改革和管理上有新突破。
　　按照上述指导思想，根据本市2008年地区生产总值增长的预期目标，以及确保全市改革发展稳定支出的要求，2008年预算草案编制如下。
　　（一）全市财政预算草案
　　2008年，全市一般预算收入预算345.7亿元，比2007年增长15.0%。按照财政体制测算，全市2008年一般预算财力预计为292.3亿元，安排全市一般预算支出292.3亿元，比2007年增长13.0%，全市财政收支预算平衡。
　　（二）本级财政预算草案
　　2008年，市本级一般预算收入预算30.8亿元，比2007年增长15.0%。
　　按照财政体制测算，加上下划区级收入分成，2008年市本级预算内财力来源预计为67.6亿元，安排市本级一般预算支出67.6亿元，比2007年同口径增长13.0%。市本级财政收支预算平衡。
　　2008年主要支出项目预算如下：
　　（1）一般公共服务支出8.3亿元，增长11.4%。
　　（2）国防支出1129万元，增长15.2%。
　　（3）公共安全支出6.3亿元，增长17.5%。
　　（4）教育支出5.0亿元，增长14.3%。
　　（5）科学技术支出2.1亿元，增长26.9%。
　　（6）文化体育与传媒支出8850万元，增长17.6%。
　　（7）社会保障和就业支出3.8亿元，增长13.8%。
　　（8）医疗卫生支出3.3亿元，同口径增长14.3%。
　　（9）环境保护支出5.1亿元，同口径增长22.7%。
　　（10）城乡社区事务支出6.4亿元，增长9.7%。
　　（11）农林水事务支出1.9亿元，增长14.5%。
　　（12）交通运输支出5108万元，增长16.9%。
　　（13）工业商业金融等事务支出3.4亿元，增长13.0%。
　　（14）其他支出20.5亿元，同口径增长4.0%。
　　（三）完成2008年度财政预算的主要措施
　　按照科学发展观和公共财政的要求，认真贯彻落实中央经济工作会议和市委十一届五次全会精神，强化财政职能，创新理财理念，优化支出结构，深化财政改革，确保财政收支平衡。
　　1、着力完善财政调控机制，转变发展方式。积极运用财政杠杆，完善资源、环境税费等政策，加大环境保护投入，建立有利于节能减排的财政政策体系。加大“两高两低”先进产业特别是国际服务外包和高端人才引进的扶持力度，健全淘汰“三高两低”和“新五小”落后产业财政政策体系，着力支持科技创新创业创意和国际服务业，特别是国际服务外包发展，建立有利于结构调整的财政政策体系。落实目标任务，积极支持提升人口素质和企业素质，建立促进经济又好又快发展的财政政策体系。
　　2、着力完善财政保障机制，切实改善民生。调整优化财政支出结构，整合专项资金，着力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。新增财力继续向“三农”、义务教育、社会保障、公共卫生、就业和再就业、廉租房建设，尤其是太湖水治理和环境保护等重点民生领域倾斜。在巩固完善现有的政策措施的基础上，进一步加大对薄弱环节的投入力度，努力让全市人民从财政收入增长中得到实利，从公共财政政策中得到实惠。
　　3、着力完善财政体制机制，推动协调发展。坚持把创新体制机制作为加快财政改革与发展的重要动力，积极探索财政工作的新思路、新举措，进一步提高科学理财、依法理财和为民理财的能力和水平。围绕“五城”、“五园”、“两区”、“三港”等建设重点，积极筹措调度资金。围绕中央、省财政管理体制改革和市委改革攻坚要求，进一步完善财政体制，深化部门预算、专项资金预算、政府采购、国库集中支付、政府购买服务等改革。围绕全市金融工作总体部署，着力推进国库管理改革，为经济发展提供强有力的支撑。围绕以工促农、以城带乡的基本方针，完善财政政策体系，推动改革成果更多惠及全市农民。
　　各位代表，2008年各项财政工作任务繁重而又艰巨，我们将按照中共无锡市委的统一部署，自觉接受市人大及其常委会的法律监督和工作监督，自觉接受市政协的民主监督，依法理财，规范管理，扎实工作，努力完成全年各项目标任务，为促进无锡经济发展和社会全面进步作出应有的贡献。