关于无锡市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

                   
各位代表：
    我受市人民政府委托，向大会报告无锡市2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请列席的市政协委员和其他人员提出意见。
    一、2012年财政收支总体情况
    2012年全市公共财政预算收入完成658亿元，增长7%；全市公共财政预算支出预计完成647.7亿元，增长9.3%。
    2012年市区公共财政预算收入完成412.4亿元，增长5.6%，市区公共财政预算支出预计完成413.6亿元，增长8.7%；江阴公共财政预算收入完成 167.2亿元，增长9%，江阴公共财政预算支出预计完成151.6亿元，增长11.1%；宜兴公共财政预算收入完成78.4亿元，增长10.1%，宜兴公共财政预算支出预计完成82.5亿元，增长9%。
    市区公共财政预算收入的主要项目完成情况：增值税25%地方留成部分58.1亿元，增长6%；营业税106.6亿元，增长26.4%；企业所得税40%地方留成部分53.2亿元，下降12.5%；个人所得税40%地方留成部分20.8亿元，下降12.5%；城市维护建设税25亿元，增长11.1%；房产税13.6亿元，增长17.3%；印花税6.3亿元，增长2.4%；城镇土地使用税9.6亿元，增长4.2%；土地增值税16.2亿元，下降22.7%；车船税2.2亿元，增长36%；耕地占用税5.2亿元，增长120.7%；契税17.4亿元，下降18.9%。 
    二、2012年市本级财政预算执行情况
    2012年，在中共无锡市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全年市本级财政预算执行情况良好，完成了市人大确定的各项财政预算任务。
    按现行财政体制，市本级财力收入由市本级公共财政预算收入形成的财力、区级共享收入分成、体制补助收入等三部分构成。2012年市本级财力收入预计为127.4亿元（扣除转移支付区级财力8亿元，同口径财力为119.4亿元），其中公共财政预算收入形成的财力为50亿元，区级共享收入分成49.3亿元，体制补助收入28.1亿元。加上地方债转贷资金1.8亿元，上年结转13.3亿元，上级追加17.6亿元，上年净结余0.7亿元，调入资金0.4亿元，总来源预计为161.2亿元；2012年市本级公共财政预算支出预计为149亿元（其中：本级列支141亿元，比2011年实绩增长1.8%，下达区级指标8亿元），结转下年支出11.7亿元，全年收支平衡，净结余0.5亿元。
    2012年市本级公共财政预算支出预计为141亿元，比2011年实绩增长1.8%，主要项目比2011年实绩增长情况预计如下：
    （1）一般公共服务支出12.1亿元，增长0.5%。
    （2）公共安全支出12.3亿元，增长1.2%。
    （3）教育支出14.4亿元，增长9.2%。
    （4）科学技术支出4.6亿元，增长8.8%。
    （5）文化体育与传媒支出4.9亿元，增长9.8%。
    （6）社会保障和就业支出8.9亿元，增长2%。
    （7）医疗卫生支出11.7亿元，增长2%。
    （8）节能环保支出12亿元，增长2.5%。
    （9）城乡社区事务支出26.9亿元，增长0.6%。
    （10）农林水事务支出6.2亿元，增长12.3%。
    （11）交通运输支出7亿元，增长3.7%。
    （12）资源勘探电力信息等事务支出5.5亿元，增长3%。
    （13）商业服务业等事务支出1.3亿元，增长3.2%。
    （14）国土资源气象等事务支出0.3亿元，增长1.4%。
    （15）住房保障支出4.6亿元，增长8.4%。
    （16）国债事务支出2.5亿元，增长 21%。
    （17）其他支出5.8亿元，下降30.6%（主要是原“其他支出”中的基建项目支出，2012年全部对应使用方向来安排列支科目）。
    三、2012年财政预算执行的主要工作
    2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，面对今年以来的困难形势和严峻挑战，我市坚持以“率先基本实现现代化”为目标，围绕全面推进“八项工程”和加快打造“四个无锡”的战略部署，坚定发展信心，坚持稳中求进，认真贯彻落实积极的财政政策，全力以赴保增长、促转型，坚持不懈调结构、惠民生，在攻坚克难中保持了财政经济的平稳运行，较好地完成了各项财政目标任务。
    （一）积极发挥财政职能作用，促进全市经济持续发展
    一是支持产业转型发展。结合我市打造“三地三中心”工作目标，加大政策引导和资金投入力度，设立市科技创新与产业升级引导资金，会同有关部门制定了《关于加快产业转型升级促进经济又好又快发展的政策意见》及其实施细则，促进战略性新兴产业加快发展，促进传统优势产业转型提升。二是推进重大项目建设。围绕我市“项目推进年”要求，加大重大项目考核奖励和项目建设支持力度，重点扶持了一批科技含量高、发展前景好、示范带动作用强的重点项目。积极支持马山国际旅游度假岛、蠡湖湾等地区开发建设，探索调整城市建设投入结构和运作方式，注重城市建设的功能提升和内涵发展，促进国有资源、资产、资本运作的良性循环。三是落实积极财政政策。严格执行对小微企业、离岸服务外包企业、高新技术企业、技术先进型服务企业、动漫企业、“双软”企业、转制文化企业的财政扶持政策，以及增值税、营业税起征点上调和“营改增”等一系列结构性减税政策，进一步停征、缓缴、减免多项涉企收费，切实减轻企业负担，支持企业加快发展。
    （二）全面落实增收节支措施，确保财政收支综合平衡
    一是促进收入企稳回升。积极应对增收困境，及时调整工作思路和创新征管举措，全力以赴，攻坚克难，促进全市财政收入逐步企稳回升。通过实施“稳心留根”工程、建设税收征管保障体系、建立财税收入日报制度、完善收入征管评估机制，多措并举不断夯实我市收入征管和财源建设基础。二是严控行政预算开支。按照市委、市政府关于强化预算管理、确保收支平衡的要求，制定出台了《市政府关于进一步严肃预算执行纪律的意见》、《关于落实党政机关厉行节约要求的实施意见》和《关于进一步加强增收节支工作的意见》，进一步明确“三公”等经费使用和审批流程，并对年度部门工作经费全面进行压缩，进一步强化了预算约束，促进资金绩效提高，确保财政收支平衡。
    （三）着力提升民生保障水平，推动“幸福无锡”建设发展
    一是推进社保水平提升。落实收入倍增计划，在全省率先调整城乡低保标准，连续第八年提高企业退休人员养老金标准；进一步完善社会福利政策体系，建立自然灾害保险制度和养老机构综合责任保险制度；积极落实社会保险和失业保险两项补贴政策，安排促进就业再就业资金4.3亿元，惠及下岗失业人员逾25万人次。二是加大教育文体投入。建立财政教育支出占比统计制度，确保教育经费足额安排到位；建立幼儿教育公用经费制度，促进学前教育发展；提高义务教育学校家庭经济困难学生经费保障标准，生均资助标准提高250元/年；加强政府购买文化服务，推动电影下乡、农家书屋等惠民项目顺利开展；保障环太湖国际马拉松赛、环太湖自行车赛等重大赛事顺利举办，推进学校体育设施向社会开放工作。三是积极关注民生重点。精心组织事业单位绩效工资改革，确保政策在规定时间内兑现到位；科学整合财政支农资金，集中支持农业现代化、水利现代化和城乡一体化等重点工作；积极支持村庄环境、道口整治、空地绿化、运河景观及城市亮化等“五项工程”，推动我市城乡面貌提升和居民生活环境持续改善；全力支持保障性住房建设，切实解决城市中等偏下收入家庭、新就业人员和外来务工人员的住房困难；继续支持发展公共交通，加快城市轨道交通建设，落实政府补贴机制，支持公交优先发展。
    （四）不断深化改革创新举措，实现财政管理科学规范
    一是积极推动投融资改革。适应国家宏观调控和城市发展阶段变化，系统研究政府投融资体制改革、城市建设投入结构调整和城建资金平衡等重点、难点问题，积极探索支持我市新一轮城市建设的投融资体制机制，推进政府投融资工作科学高效运行。二是认真做好“营改增”工作试点。根据国家和省统一部署，积极开展“营改增”政策调研，及时掌握政策动态，制订工作方案，建立保障机制，加强财税等部门之间的协作配合，确保10月1日起“营改增”试点工作在我市顺利实施。三是进一步加强绩效管理。提高预算绩效论证组织化程度，强化预算绩效过程管理，有效保证重点工作开展资金需求，不断提高绩效管理工作水平。四是优化预算执行流程。按照科学管理、规范操作、高效运行的要求，对预算执行流程进行优化改革，在确保资金安全的前提下，进一步提高了预算指标下达和资金拨付工作效率。五是提高政府采购监管水平。建立和完善包括电子反拍系统、电子议价系统、安全认证系统、商品行情系统及网上监管分析系统在内的电子化政府采购系统平台，构建政府采购供应商之间的竞争机制和政府采购当事人之间的制约机制。
    四、2013年预算草案
    2013年是深入贯彻落实党的十八大精神的第一年，也是我市加快打造“四个无锡”、率先基本实现现代化的关键之年。切实做好财政工作，对我市保持经济平稳较快发展，加快产业转型升级步伐，促进社会民生事业发展，具有十分重要的意义。
    结合当前宏观经济运行情况，我们对2013年全市财政收支形势的总体判断为：我市经济发展面临的宏观环境仍然错综复杂，经济企稳回升的基础还不牢固，新的经济增长点尚待培育，财政增收的压力仍然很大，而同期财政支出需求仍然呈现进一步扩大趋势，财政收支平衡面临较大压力。
    （一）2013年全市公共财政收支预算安排情况
    2013年，全市公共财政预算收入预计723.8亿元，比2012年增长10%左右；全市公共财政预算支出预计699.5亿元，比2012年增长8%左右。
    （二）2013年市本级财政预算草案
    2013年市本级财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，按照市委、市政府决策部署，围绕率先基本实现现代化目标，深入践行科学发展观，牢牢把握主题主线，坚持质效优先、稳中求进，严格执行《预算法》的有关规定，继续落实积极的财政政策，优先保障社会民生，主动服务经济发展，大力增收节支，强化财税征管，优化支出结构，保障支出重点，深化财政改革，提高资金绩效，确保收支平衡，为我市率先基本实现现代化、建设“四个无锡”和打造“三地三中心”提供坚实财力保障。
    按照上述指导思想，2013年市本级预算草案编制如下：
    按照现行财政体制，市本级及参与相关区分享的财力收入2013年预计为135.1亿元，比2012年增长6%，其中公共财政预算收入形成的财力55亿元，区级共享收入分成51.1亿元，体制补助收入29亿元。
    安排市本级公共财政预算支出135.1亿元，比2012年增长6%，主要支出项目如下：
    （1）一般公共服务支出9.8亿元，增长5.1%。
    （2）公共安全支出9.6亿元，增长12.2%。
    （3）教育支出13.6亿元，增长16.2%。
    （4）科学技术支出4.4亿元，增长18.5%。
    （5）文化体育与传媒支出3.1亿元，增长15%。
    （6）社会保障和就业支出8.6亿元，增长8.8%。
    （7）医疗卫生支出6.8亿元，增长8.4%。
    （8）节能环保支出14.8亿元，增长10.5%。
    （9）城乡社区事务支出31.3亿元，增长14.4%。
    （10）农林水事务支出3.1亿元，增长21.9%。
    （11）交通运输支出5.2亿元，增长13.7%。
    （12）资源勘探电力信息等事务支出6.5亿元，增长13.5%。
    （13）商业服务业等事务支出0.6亿元，增长7.8%。
    （14）国土资源气象等事务支出0.3亿元，增长4.7%。
    （15）住房保障支出2.8亿元，增长50.3%。
    （16）国债事务支出2.5亿元，与上年持平。
    （17）其他支出12.1亿元，下降34.3%（主要是2013年预算安排中的基建项目不再暂列“其他支出”，全部对应使用方向安排列支科目）。
    （三）完成2013年财政预算的主要措施
    1、进一步促进经济平稳较快增长。围绕“项目建设提升年”主题活动，准确把握积极财政政策的实施重点，更好地发挥好财政的引导和杠杆作用，大力营造支持发展的良好氛围，以提高经济增长质量和效益为中心，不断巩固和发展经济持续回升的向好势头。千方百计扩大实体经济投入，加快引进一批投资规模大、技术含量高、发展前景好的重大项目，实现投资拉动、研发带动、技术外溢、集群发展等多元战略目标。继续加强重大项目要素保障，优化政府公共服务，财政扶持与绩效挂钩，促进重大项目加快落地、加快开工、加快运营、加快产出。鼓励和支持新创办企业，完善“稳心留根”机制，吸引更多企业落户无锡，稳定全市经济增长、夯实财源税源基础、增强整体发展后劲。
    2、进一步推动经济发展方式转变。坚持产业优化升级主攻方向不动摇，围绕“三地三中心”的发展目标，按照效益导向、高端取向和集约化方向，强化创新驱动，积极推进“四个示范区”建设。加大经济结构战略性调整力度，发挥产业扶持政策导向作用，提高政策的针对性和有效性，突出扶持重点，转变扶持方式，突破发展瓶颈。加快建立和完善项目绩效管理，切实加强跟踪管理和监督检查，不断提高财政资金扶持绩效。加快深化科技金融工作，坚持“市场导向、企业主体、政府引导”的原则，探索推动科技和金融的紧密结合，逐步从以直接补贴为主，向拨改投、拨改贷、风险补偿等间接扶持的方式转变，积极引导金融资本、社会资本投入，发挥专业机构的资本优势和管理优势，以产业扶持方式的转变带动经济发展方式的转变，以产业的大发展促进经济增长企稳回升。
    3、进一步推进城乡一体化发展。抓住国家重点推进城镇化的有利时机，切实加大在城镇化方面的财政投入力度，以实现城乡公共服务一体化为重点，提高城乡公共服务均等化水平。进一步加大“三农”投入力度，落实各项强农惠农政策，深入实施农业现代化工程，提高农业综合生产能力和竞争力。稳步推进城乡发展一体化先导示范区建设，科学规划、合理布局、正确引导，重点加强对基础设施建设、企业转型升级、社会民生事业和公益事业发展等重大项目的资金扶持力度，着力提高城镇化发展质量。继续推进村庄环境整治等“五项工程”，把生态文明建设融入到现代化建设各方面，贯穿到城乡发展一体化的全过程，研究和建立长效管理机制，切实巩固整治成果。
    4、进一步保障民生事业优先发展。全面落实党的十八大提出的教育、就业、社保和环境保护等重点工作任务，进一步加大重点民生领域投入力度，着力构建广覆盖、保基本、多层次的基本社会保障体系。继续做好各类社会救助资金、惠民补贴发放工作，切实保障为民办实事项目顺利实施。把教育作为财政支出的重点领域优先保障，健全学前教育经费保障机制，促进义务教育高位均衡。稳步推进城乡居民大病保险、医保支付方式、基本公共卫生服务均等化、基层医疗卫生人才队伍建设和公立医院等重点领域改革，提升医药卫生体制综合改革成效。进一步强化对民生政策的统一论证和统筹平衡，“守住底线、突出重点、尽力而为、量力而行”，确保出台的各项民生政策“当前可承受、未来可持续”，并成为不断刺激消费，带动经济增长的不竭动力。
    5、进一步构建增收节支长效机制。清醒认识当前经济财税步入低速增长期的现实情况，站在全局战略高度，建立长效机制，引导各级各部门充分认识做好增收节支工作的重要性和紧迫性。一是全力以赴壮大财政实力。以提高收入增长质量为中心，推进税收征管保障体系建设，打造综合治税新格局。严格执行收缴分离和“收支两条线”规定，依法管严、管实非税收入。研究新一轮财政体制调整，进一步完善分税制和税收属地征管财政体制，促进市、区两级财力稳定增长。二是有保有压优化支出结构。进一步严肃财经纪律，规范预算执行，严格控制一般性支出增长，建立健全包括预算超支制约机制、会议活动经费管理机制、 “三公”经费约束机制、“节约型”机关考核机制和预算信息公开责任机制在内的各项厉行节约工作制度，确保财政资金规范、高效使用。

    各位代表，2013年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，在社会各界的大力支持下，围绕党的十八大确定的宏伟目标，凝心聚力，克难求进，深化改革，开拓创新，确保圆满完成全年预算目标任务，为促进全市经济发展和社会进步，为无锡率先基本实现现代化作出更大的贡献。