关于无锡市2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告（摘要）

第一部分　2020年预算执行情况

　　2020年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，全年财政运行健康平稳，各项重点领域支出保障有力，财税改革稳步推进，较好完成了市十六届人大第四次会议确定的预算工作目标。

　　一、预算执行总体情况

　　（一）全市预算执行情况

　　1、全市一般公共预算预计执行情况
　　全市一般公共预算收入完成1075.7亿元，增长3.8%；加上上级补助收入等598.4亿元，总收入1674.1亿元。
　　全市一般公共预算支出1214.9亿元，增长8.7%，上解上级等387.4亿元，收支结余71.8亿元按规定补充预算稳定调节基金。

　　2、全市政府性基金预算预计执行情况
　　全市政府性基金收入完成988亿元，加上上级补助收入等451.3亿元，总收入1439.3亿元。
　　全市政府性基金当年支出1111.4亿元，调出资金等183.9亿元，年终结余144亿元。

　　3、全市国有资本经营预算预计执行情况
　　全市国有资本经营预算收入17.9亿元，加上上年结转收入5.8亿元，总收入23.7亿元。
　　全市国有资本经营预算支出8.3亿元，调出资金12.1亿元，结转下年3.3亿元。

　　4、全市社保基金预算预计执行情况
　　全市社保基金收入552.3亿元，支出786.5亿元，当年需动用历年结余239.5亿元，当年收支结余5.3亿元。

　　（二）市本级预算执行情况

　　1、市本级一般公共预算预计执行情况
　　市本级一般公共预算收入105.8亿元，加上上级补助收入等362.2亿元，总收入468亿元。
　　市本级一般公共预算支出416.5亿元，结转下年12.8亿元，收支结余38.7亿元按规定补充预算稳定调节基金。

　　2、市本级政府性基金预算预计执行情况
　　市本级政府性基金收入171亿元，加上上级补助收入等92亿元，总收入263亿元。
　　市本级政府性基金支出158.6亿元，调出资金支出等63.9亿元，年终结余40.5亿元。

　　3、市本级国有资本经营预算预计执行情况
　　市本级国有资本经营预算收支均为12.7亿元。

　　4、市区社保基金预算预计执行情况
　　市区社保基金收入407.2亿元，市区社保基金支出560.4亿元，当年需动用历年结余157亿元，当年收支结余3.8亿元。

　　二、重点领域预算支出成效

　　（一）围绕夺取“双胜利”，支持打赢疫情防控阻击战

　　全力支持抗击新冠肺炎疫情，按照“急事急办、特事特办”原则，第一时间启动资金拨付快速通道、政府采购绿色通道、财政服务直通通道“三大通道”，全力保障防控防治工作，2020年全市安排疫情防控资金26.1亿元，有力保障了疫情防控方面支出。立足常态化疫情防控，支持医院、社区卫生服务中心建设等项目。大力支持复工复产复商复学，兑现疫情政策性补贴超20亿元，引导金融机构投放优惠利率贷款超200亿元，帮助企业纾困解忧。

　　（二）强化基本公共服务供给，支持打好全面小康收官仗

　　加大基本公共服务补短板力度，全年一般公共预算支出中民生领域支出占比达80%。突出教育优先，教育投入31.2亿元，支持加快教育设施布局调整，加强中小学学校标准化建设，提高生均公用经费标准。加强就业保障，市级用于稳岗返还、就业创业扶持、职业技能提升等各类就业创业资金21.7亿元。卫生健康投入27.8亿元，支持医疗布局调整、医疗卫生应急能力建设。住房保障投入15.3亿元，其中：住房保障专项资金3.5亿元，用于保障公廉租房建设和发放租赁补贴。安排4000万元巩固全市98个重点帮扶经济薄弱村脱困转化成果，市本级发放困难群众补助资金9000万元。市区企业退休人员月养老金、城乡居民基础养老金月标准稳步提高，城乡居民最低生活保障金标准位列全省第二，孤儿养育标准位列全省第一，特困供养标准位列全省第二。

　　（三）纵深推进产业强市，支持经济高质量发展

　　市级全年兑现现代产业发展资金30亿元，全力支持人才引育、科技创新能力建设、优势产业集群打造，打好产业强市纵深仗。不折不扣落实减税减费减租减息政策，在去年大规模减税降费的基础上，预计全年为企业减负340亿元。支持创新驱动，市级财政科技专项资金投入9.1亿元，全力支持“卡脖子”技术研发和产业链集群发展。发挥财政资金杠杆带动效应，政府投资基金新增13支特色子基金，新增投资项目73个、金额17亿元；信保基金发放贷款217亿元，平均利率降至4.4%。

　　（四）扩大政府有效投资，支持区域一体化发展

　　加大城市重点项目建设财力保障，宜马快速通道、地铁4号线、市域S1线、312国道快速化改造顺利实施，江大附院顺利启用，地铁3号线开通运行，精卫二期、儿童医院等项目建设有序推进。积极开展对上争取，全市争取地方政府债券246.3亿元、抗疫特别国债27.7亿元、特殊转移支付6.2亿元，其中省级下达新增债券额度增长71%，争取一般公共预算上级专项转移支付资金61.5亿元。

　　（五）构筑安全底线，支持打好重大风险防控攻坚仗

　　支持提升安全管理水平，保持安全领域稳定投入，支持安全生产监管能力建设、重大安全隐患治理，提升应急管理和救援能力，加强桥梁安全监测加固资金保障。确保粮食安全，持续推进涉农资金整合增效，拨付资金3.6亿元。落实我市农产品稳产保供政策意见，农业融资担保业务在疫情防控期间实行零费率政策，年末在保余额居苏南第一位。

　　三、落实市人大预算决议及财政管理改革工作

　　（一）积极应对疫情冲击，推动构建“三大收入”新格局

　　税收收入保持稳健运行，加快落实《关于加强新形势下地方财源建设的实施意见》，探索完善基层综合治税机制，多措并举深化财源建设，全年一般公共预算收入增幅和质量全省排位均有所提升。盘活资金资产资源，建立激励制度，调动各地区盘活城市资源的积极性，全年政府性基金收入创历史新高；全市国有资本经营预算当年收入近18亿元。

　　（二）加大财力下倾，协力保障基层运转

　　制定印发《无锡市落实“六稳”“六保”要求保障基层运转的实施意见》，从财政体制、综合平衡、民生投入等方面提出保障基层运转的17条具体举措。建立对乡镇（街道）基本财力直接补助制度，下达2020年度市对区教育一般转移支付和镇街基本财力保障奖补等资金4.5亿元。用好中央、省直达资金，特别国债、新增债券90%左右分配基层。

　　（三）坚持精打细算，构建完善厉行节约机制

　　坚持艰苦奋斗、勤俭节约，出台《关于优化支出结构带头落实过紧日子要求全力做好“六稳”“六保”工作的意见》，传导压实过“紧日子”要求。按照“有保有压、有进有退、有增有减”原则，2020年市本级“三公”经费支出预计比2019年下降15%以上，压减非刚性支出12.7亿元，建立预算动态调整机制，调整预算额度10.8亿元，用于保障重大战略实施和重点民生领域。

　　（四）优化财政体制机制，不断提升财政治理水平

　　优化财政体制，制定《新一轮市对区财政体制调整方案实施办法》。制定《无锡市医疗卫生领域、科技领域、教育领域市与区财政事权和支出责任划分改革方案》，逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与区财政关系。创新投融资体制机制，支持锡澄轨道S1线PPP项目稳步推进。提升国有资产治理能力，向市人大常委会报告国有资产管理情况，启动行政事业单位经营性国有资产集中统一监管改革。

　　（五）不断加强制度建设，全面实施预算绩效管理

　　研究出台预算绩效论证（评估）管理办法和绩效评价管理办法，进一步完善1+N制度体系。优化财政一体化系统，实现对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”。加强跟踪指导，把好第三方绩效评价质量关及评价结果应用关。将绩效管理目标纳入2020年财税高质量发展预期目标，推动部门单位构机制、建制度，强化绩效主体意识。在全市开展预算绩效管理优秀案例遴选活动，上下联动、以点带面、示范推广，进一步提升全市预算绩效管理整体水平。

第二部分　2021年预算草案

　　一、2021年预算编制指导思想和主要原则

　　2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，全面落实中央经济工作会议和省委、市委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，促进积极的财政政策提质增效、更可持续，全力支持“六稳”“六保”工作，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，提高财政资金配置效益，确保财政平稳运行，为全市“十四五”开好局、起好步提供有力支撑。
　　2021年预算编制遵循以下原则：突出量入为出、收支平衡；坚持勤俭办事、节用裕民；推行零基预算、滚动预算；坚持目标导向、绩效优先；坚持底线思维、防范风险。

　　二、2021年预算草案

　　（一）全市四本预算汇编情况

　　1、全市一般公共预算收支预计
　　全市一般公共预算收入预期目标1130亿元，增长5%，加上上级补助等514.5亿元，总收入1644.5亿元。
　　全市一般公共预算支出预计1305亿元，增长7.5%；加上上解上级等339.5亿元，总支出1644.5亿元。

　　2、全市政府性基金预算收支预计
　　全市政府性基金收入989.6亿元，加上上级补助收入等350.5亿元，总收入1340.1亿元。
　　全市政府性基金支出1122.7亿元，加上调出资金等217.4亿元，支出总计1340.1亿元。

　　3、全市国有资本经营预算收支预计
　　全市国有资本经营预算收入16.5亿元，加上上年结转收入3.3亿元，总收入19.8亿元。
　　全市国有资本经营预算支出9.6亿元，加上调出资金等10.2亿元，总支出19.8亿元。

　　4、全市社保基金预算收支预计
　　全市社保基金预算收入331.5亿元，支出331.4亿元。当年需动用历年结余5.3亿元，当年收支结余5.4亿元。

　　（二）市本级预算草案

　　1、市本级一般公共预算收支预计

　　市本级一般公共预算收入108.6亿元，加上上级补助收入等366.8亿元，总收入475.4亿元。
　　市本级一般公共预算支出462.4亿元，结转下年13亿元。

　　2、市本级政府性基金预算收支预计
　　市本级政府性基金收入169.8亿元，加上上级补助等78.5亿元，总收入248.3亿元；
　　市本级政府性基金支出230.5亿元，年终结余17.8亿元。

　　3、市本级国有资本经营预算收支预计
　　市本级国有资本经营预算收入9.5亿元。按照“收支平衡、不列赤字”的原则，市本级国有资本经营预算支出9.5亿元。

　　4、市区社保基金预算收支预计
　　市区社保基金预算收入276.5亿元，社保基金预算支出277.9亿元。当年需动用历年结余4.7亿元予以平衡，当年收支结余3.3亿元。

　　三、2021年深化落实全面预算绩效管理措施

　　深入贯彻中央和省、市关于全面实施预算绩效管理的意见精神，进一步扩大部门预算整体支出绩效目标编制覆盖面，市本级331个预算单位全部编制预算整体支出绩效目标。同时，结合财政一体化系统改造项目库管理最新要求，在优化预算绩效论证（评估）分类方式的基础上，对市本级2021年专项资金和国有资本经营预算申报库项目实施ABC分类论证，共审核2021年专项资金预算项目730个和国有资本经营预算项目2个。

　　第三部分 2021年市本级预算保障重点及工作措施

　　一、2021年市本级预算安排的保障重点

　　立足构建新发展格局要求，围绕落实市委十三届十一次全会工作部署，进一步加大对重点领域和关键环节的保障力度：
　　全力支持构建疫情防控常态化机制。在确保应急救治、联防联控资金足额到位的基础上，加强应对疫情财政政策保障，切实保障医疗防控物资供应，大力支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，加强基层卫生健康服务体系建设，筑牢疾病防治基层网底防线。
　　全面深入推进产业强市和创新驱动战略。围绕“十四五”全市产业投入350亿元目标，产业领域预算增长36%，支持提升区域创新能力，做强科创湾区“主引擎”，加快实施重大科技基础设施建设；聚焦支持集成电路、生物医药、物联网等重点产业链，以及集成电路制造业中心、太湖实验室等新增重点产业项目；落实“太湖人才计划”升级版2.0政策，支持推进“锡引”工程。
　　实施与扩大内需战略相适应的财政民生政策。民生领域预算增长12.3%，聚焦高水平开启基本实现现代化新征程，构建多层次公共服务供给体系，加大创业、就业等方面投入，支持解决基础教育资源供给不足等问题，完善疾病预防控制及应急体系建设，加强社会保障和特殊困难群体救助，分类施策健全兜底保障服务，支持建强全生命周期民生保障体系。
　　支持美丽无锡建设。环境维护城市管理领域预算增长12.7%，以打造全国最干净城市为目标，支持打好污染防治攻坚战，加大太湖水、黑臭水体、污水处理等水环境项目支持力度，支持做好蓝藻打捞处置等工作，促进生态环境持续改善。支持关键领域实施精细管理，加快推进城市更新，推进老旧小区改造提标，提升市政环卫设施养护和城市环境整治标准。
　　保持政府投资支出强度。政府投资预算安排增长20.7%，聚焦促进区域一体化发展，推进建设区域交通“大通道”，支持锡澄S1线、苏锡常南部高速、宜马快速通道、轨道交通、锡澄骨干河网畅流活水工程等重大项目建设，推动高浪路等城市干线快速化改造和市区道路优化加密，全面提升外联内畅水平，加快推进区域协同发展、交通联结融合、城市协同创新。
　　支持全面推进乡村振兴。农业领域预算安排增长14.7%，完善财政支农政策，支持巩固经济薄弱村脱困转化成果同乡村振兴有效衔接，推进美丽宜居乡村建设。保障国家粮食安全，支持藏粮于地、藏粮于技，支持高标准农田建设，提高农业质量效益，提高粮食和重要农副产品供给保障能力。

　　二、完成2021年预算的主要措施

　　（一）贯彻新发展理念，提升财源建设效能

　　积极应对新形势、落实新要求，多措并举深化财源建设。一是依法依规组织财政收入，巩固减税降费成效，做到应减尽减；进一步推动网格化综合治税，提高收入质量，做到应征尽征。二是培育壮大税源，加大财政投入，全面深入推进产业强市，全力支持太湖湾科创带建设，聚焦重点行业、重点产业、重点项目培育壮大财源。三是加大存量盘活力度，科学把握土地资源运作节奏，规范非税收入征管，深化国资国企改革，继续推进行政事业单位经营性国有资产集中统一监管。

　　（二）推进共建共享共治，调动各方发展积极性

　　通过完善体制机制，促进各地同心同向发展。一是促进产业投入协同，引导各地各级财政协同支持产业集群发展、科创载体建设、产业人才引育等，共同打造现代产业发展新高地。二是实施重大基础设施共建，在重点道桥水利工程、太湖治理、市域轨道交通等领域，探索构建共建共享共治机制，发挥好集中财力办大事优势。三是共同抓好对上争取，积极争取中央、省更多资金配套和政策试点支持我市，指导各地区提早做好专项债券项目前期准备、评估遴选等工作。四是深化财政事权和支出责任改革，合理划分市与区财政事权和支出责任，增强基本公共服务保障能力。

　　（三）创新支持方式，发挥财政资金引导放大作用

　　坚持有效市场和有为政府并重，进一步创新财政支持方式，引导撬动各类资金支持我市经济社会发展。一是发挥政府投资基金对产业转型升级的引导作用，积极对接国家、省各类基金，支持引进更多头部投资基金。运作好天使投资基金，促进创新型企业培育。二是抢抓资本市场发展机遇，进一步优化企业上市高质量发展的政策措施，引导企业用好资本做大做强。三是探索通过规范的PPP、不动产信托投资基金、政策性银行专项贷款等方式，多渠道引进社会资本进入“两新一重”等重点领域。

　　（四）兜牢防风险底线，保持定力化解重点领域隐患

　　落实市委统筹发展和安全的要求，做好新形势下财政平衡文章，加大财政保障力度，支持做好维护经济、社会等领域安全工作。兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。加强中期财政规划、政府投资计划之间的统筹协调，完善跨年度预算平衡机制。

　　（五）深化管理改革，提升财政治理水平

　　持续推进财税改革，不断完善财政治理体系。一是加强财政资源统筹，围绕“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，增强对全市重大发展战略的财力保障。二是强化预算约束，推进财政支出标准化，优化支出结构，努力提高财政支出效率。将政府过紧日子的要求落实落细，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口，进一步压减一般性支出。三是深化全面预算绩效管理改革，探索对重点支出、重大投资项目的绩效评估，推广一批有实效、可借鉴、可推广的绩效管理经验，全面提高财政资金配置效率和使用效益。四是强化财政信息化建设，探索推进预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化。