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关于无锡市2019年预算执行情况 与2020年市本级预算草案的报告(摘要)

市财政局局长 高圣华

——2020年1月8日 在无锡市第十六届人民代表大会第四次会议上

来源:无锡市人大常委会办公室 时间:2020-01-15 [ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

  一、2019年预算执行情况

  2019年,在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下,全年财政运行健康平稳,各项重点领域支出保障有力,“党的十九大”部署的财税改革稳步推进,较好完成了市十六届人大第三次会议确定的预算工作目标。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市一般公共预算执行情况

  2019年全市一般公共预算收入预计完成1036.3亿元,增长2.4%,完成年度预算的100.1%。全市一般公共预算支出预计完成1117.6亿元,完成年度预算的99.8%,增长5.8%。

  2.市本级一般公共预算执行情况

  2019年市本级一般公共预算收入完成102.3亿元,加上上级补助收入、下级上解收入、上年结转收入、债券资金收入、预算稳定调节基金收入和调入资金收入等324.3亿元,总收入预计426.6亿元,完成年度预算的100%。
  2019年市本级一般公共预算支出预计411亿元,完成年度调整预算的99.9%。其中:本级列支的一般公共预算支出预计270.3亿元,完成年度预算99.8%。
  上述收支相抵,结转下年支出15亿元,主要是部分上级转移支付资金和已经实施政府采购的项目资金,按规定结转下年使用;补充预算稳定调节基金0.6亿元,主要是结余收回资金,按预算法规定全部补充预算稳定调节基金,用于跨年度预算平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2019年市本级政府性基金预算收入完成178.6亿元,加上上级补助收入、上年结转收入、专项债券收入等73.9亿元,总收入预计252.5亿元,完成年度预算的101.7%。
  2019年市本级政府性基金预算支出完成160.9亿元,加上调出资金支出、专项债券支出等37.2亿元,总支出预计198.1亿元,完成年度预算的99.4%。
  上述收支相抵,年终结转下年支出54.4亿元,主要是由于四季度土地出让金收入年底入库,结转下年重点用于重大基础设施建设支出和存量债务化解。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2019年市本级国有资本经营预算收入预计完成7.5亿元,市本级国有资本经营预算支出预计完成7.5亿元,预算收支均完成预算的100%,收支保持平衡。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2019年市区社会保险基金预算收入预计474.5亿元,完成年度预算的104.1%。同时,按照基金分险种实际情况,动用历年结余12.2亿元。
  市区社会保险基金预算支出预计446.3亿元,完成年度预算的98.5%。以上收支相抵后,社保基金结余40.4亿元。

  (五)全面实施绩效管理情况

  贯彻落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,进一步夯实全面预算绩效管理各项工作。制度体系初步构建,出台《无锡市全面实施预算绩效管理实施办法》,构建我市“全方位、全过程、全覆盖和强约束、强支撑”的预算绩效管理新机制,初步建立完善了部门整体支出绩效评价共性指标体系和评分标准体系。绩效评价扩面提质,2019年开展部门整体支出、政府购买服务项目和政府专项资金重点绩效评价共计26个,对2016—2019年我市现代产业政策实施和资金使用情况进行了总体分析和绩效评价,为政策修订提供了重要决策参考。

  (六)地方政府债务情况

  截至2019年底,市本级(不含经开区,下同)地方政府债务限额271.5亿元,其中:一般债务限额141.23亿元,专项债务限额130.27亿元。目前,2019年底市本级地方政府债务余额263.56亿元,地方政府债务风险总体可控。

  (七)落实市人大预算决议及财政主要工作

  1、减负担和促平衡协同发力,全力促进“紧日子”背景下“三个口袋”更加协调

  一是该减的“减到位”,促进企业的口袋更加充实。不折不扣兑现好增值税降率并档、企业所得税优惠扩围、个人所得税专项附加扣除、养老保险费率下调等一揽子减税降费政策。2019年全市减税降费规模占全省的份额高于GDP份额和一般公共预算收入份额。具体来说,部分重要指标实现了“三低一降”,即:1-11月份工业增值税收入增速低于规上工业增加值增速,工业企业所得税收入增速低于规上工业利润增速,个人所得税收入增速低于城镇职工工资总额增速。我市规上工业累计利润增长高于全国6.1个百分点。预计全年税费减免规模达286亿元,其中影响全市一般公共预算收入107亿元,全市17.37万户增值税一般纳税人中16.58万户实现减税,受益面达到95.5%,有效减轻了企业负担,激发了市场主体活力。

  二是该收的“收得实”,促进政府的口袋更高质量。面对严峻复杂的经济形势,积极构建适应新形势的财源建设新机制,制定出台了《关于进一步强化新形势下地方财源建设的实施意见》。组织全面摸排全市各地区、重点行业、重点企业财源税源发展情况,开展房地产行业税收征管专项行动,推动一般增值税纳税人试点取得实效,建立重大项目全流程跟踪机制,加强土地资源运作管理。2019年,全市完成一般公共预算收入1036.3亿元,同比增长2.4%;完成税收收入870.2亿元,同比增长1.1%。多项高质量发展指标稳居全省前列,其中税收占一般公共预算收入比重为84%。

  三是该补的“补得准”,促进居民的口袋更有温度。坚持把改善民生作为公共财政的根本方向,预计一般公共预算支出中教育、就业、养老、医疗、公交等民生各领域支出占比达80%。把教育作为优先保障重点,市本级教育支出达28亿元。把就业作为民生之本,创新实施稳就业各项财政政策,拨付就业创业资金7.1亿元,提取8.99亿元专项用于技能提升行动。城乡居民养老保险基础养老金标准调整至500元,市区政府购买居家养老服务人数占老年人口比重超过10%。聚焦支持精准扶贫,全面实施中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任险,降低大病保险起付线,城乡居民医保报销比例由50%提高到60%。聚焦重点贫困人群,0-14岁残疾儿童康复救助标准在全省保持领先。

  四是该紧的“紧到底”,建立完善艰苦奋斗厉行节约治理机制。落实中办和部、省工作要求,立足无锡实际,制定《关于做好当前财政收支管理支持落实减税降费政策的通知》,明确了开源节流、增收节支16条重点政策措施。进一步加大厉行节约力度,在2019年压缩一般性支出10%的基础上,2020年市本级继续压缩15%,通过预算绩效论证压减不合理支出13.72亿元,将节省的资金用于支持重点项目和民生改善。硬化支出预算约束,严控预算追加,加强支出政策的财政可承受能力评估。积极探索建立科学的支出标准体系,进一步促进支出绩效提高。

  2、防风险和促发展统筹推进,全力保障“高质量”导向下全市重大发展战略落地实施

  一是支持产业强市、科技创新等重大发展战略加速落地。精准实施产业扶持“锐政策”,2019年市本级兑现落实现代产业政策资金31.5亿元,提前一年多完成“十三五”投入目标。促进创新资源集聚,促进智能制造、以物联网为龙头的新一代信息技术产业发展。聚焦创新驱动关键要素支撑,投入7.6亿元,支持科技创新型企业集聚。投入4.4亿元,加大对重大产业项目引进的支持力度。用好股权投资基金支持创新创业,引导设立基金规模116.9亿元,累计带动社会资本投资额174.3亿元。有效推进升级运作信保基金,累计放贷已达400亿元,累计支持企业5000户,平均贷款利率4.62%,为破解企业融资难题排忧纾困。

  二是支持“民生补短”和“一体两翼”重大项目投入达到历史新高。支持生态环保补短板。投入太湖水治理专项资金2亿元、河道环境综合整治等市级奖补资金1.5亿元、污水处理专项资金5.4亿元,投入生活垃圾分类处置等资金2.4亿元,全力支持碧水、蓝天、净土等重点生态项目建设。支持民生项目强弱项。落实全市教育大会、健康大会、城建大会精神,落实7.4亿元支持东南大学无锡国际校区等高等教育工程,支持市精神卫生中心二期项目开工建设,市急救中心、江南大学附属医院等项目有序推进。支持基础设施增优势。抢抓长三角一体化、长江经济带、苏南自主创新示范区等国家政策密集实施的战略机遇,市级累计拨付项目建设资金54亿元,有力保障凤翔路快速化改造、江海西路快速化改造和轨道交通以及苏锡常南部高速、宜马快速通道等“一体两翼”重大基础设施建设落地实施。

  三是创新建立了防风险、促发展并举的财政投融资机制。强化政府性债务综合治理,政府性债务实现“三个下降”。率先开发地方债务综合监管系统,实现对全市各级各类地方政府债务的动态监管、实时预警、深度分析,推动盘活存量资金、资产、资源,深入推进政府“融资平台银行账户和存量资金”专项清理,指导基层加快债务置换优化债务结构,2019年进一步实现了债务规模、债务率、债务成本“三个下降”。创新城市建设投融资体制机制,通过市县区共建共担共享、政府和社会资本合作(PPP)、积极争取新增债券等多种方式有效破解投融资难题,强化中期财政规划、政府投资计划、政府债务化解计划之间的统筹协调。锡澄轨道交通S1线等PPP建设项目入选部、省项目库,降低了项目运营成本。清理盘活历年财政投资收益,设立规模5亿元的全省首个市级乡村振兴发展投资基金,支持“三农”发展和乡村振兴。

  3、抓改革和提绩效同频共振,全力提升“现代化”目标下财政治理体系和治理能力

  进一步优化完善市区财政体制。制定出台《无锡市新一轮市对区财政体制调整实施方案》,统一了市区财力集中比例,加大对财力薄弱地区和基层镇街的一般性转移支付力度,明确了基本公共服务领域和城市基础设施建设和运营维护领域的市区财政事权和支出责任划分改革实施细则,促进各地区更充分、更均衡、更协调发展。加快推进全面绩效管理改革。制定全面实施预算绩效管理实施办法及系列配套制度,开展绩效评价与人大专题调研合作,完成对科技发展等11个专项资金的绩效评价工作。前移绩效关口,组织开展了残疾儿童康复救助制度等政策绩效论证。保障机构改革和区划调整顺利到位。及时解决我市党和政府机构改革单位涉财问题,明确处理原则,保障涉改单位正常运行。贯彻落实市委关于无锡经济开发区独立运作的决策部署,厘清收入级次、资产债务关系,支持无锡经济开发区加快发展。推进实施国有资产报告制度。牵头做好市政府首次向市人大报告国有运营资产管理情况工作,为促进国资保值增值奠定基础。

  二、2020年预算草案

  (一)2020年预算安排的指导思想

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实“党的十九大”和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻中央经济工作会议和省委十三届七次全会、市委十三届九次全会部署,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想,坚持新发展理念,围绕高质量发展,提质增效实施积极财政政策,全面落实各项减税降费措施,调整优化财政支出结构,大力压减一般性支出,加强重点领域经费保障,盘活存量资金资产,加大存量债务化解力度,努力实现财政收支综合平衡,为全市经济社会持续、稳定、健康发展提供有力支撑。

  (二)一般公共预算草案

  1.全市一般公共预算草案

  根据宏观经济形势和我市经济发展情况,2020年全市一般公共预算收入预期目标1083亿元左右,增长4.5%以上;全市一般公共预算支出拟安排1173亿元左右,增长5%以上。

  2.市本级一般公共预算草lfn 案

  2020年市本级一般公共预算收入预期103.3亿元,加上上级补助、下级上解、债券资金、上年结转、预算稳定调节基金和调入资金等一般公共预算总收入共431.9亿元。

  2020年市本级一般公共预算支出拟安排431.9亿元,其中市本级列支的一般公共预算支出272亿元,上解上级、补助下级、结转下年等支出共159.9亿元。

  (三)政府性基金预算草案

  2020年市本级政府性基金预算总收入预期267.6亿元,同口径增长6%。市本级政府性基金预算支出拟安排219亿元,同口径增长6.3%。总的收支相抵后,结余结转下年使用48.6亿元。

  (四)国有资本经营预算草案

  2020年无锡市本级国有资本经营预算收入预期9.2亿元,同比增长62%。按照“收支平衡,不列赤字”的原则,2020年市本级国有资本经营预算支出拟安排9.2亿元。

  (五)社会保险基金预算草案

  2020年市区社会保险基金预算当年收入预期495.6亿元,同口径增长2.3%。2020年市区社会保险基金支出预算拟安排513.2亿元,同口径增长4.3%。

  根据以上收支情况,企业职工基本养老保险等五项基金需动用历年结余17.9亿元;城乡居民基本养老保险基金等两项基金当年收支结余0.3亿元。

  (六)2020年深化落实全面预算绩效管理措施

  调整完善政府专项资金和国有资本经营预算项目ABC分类论证(评估)方式,预算部门共申报2020年专项资金预算三级明细项目1046个、涉及预算资金144.84亿元,通过绩效论证(评估),49个项目被淘汰,调减资金项目279个,合计压减不合理支出13.72亿元。试编部门整体支出绩效目标,并全面纳入人大审查范围,做到与预算“同步编制、同步审核、同步下达”。

  三、2020年市本级预算安排的保障重点

  围绕市委高水平全面建成小康社会和当好全省高质量发展领跑者的工作要求,2020年市本级预算安排进一步加大了对重点领域和关键环节的保障支持力度,总体情况如下:

  支持全市经济高质量发展方面:安排产业扶持资金30.3亿元,同口径增长6.8%。支持构建自主可控的现代产业体系,继续推进华虹、海力士、药明康德等重大项目建设;支持实施“太湖人才计划”升级版,推动创新创业、高端服务等各类人才加速集聚;支持实施对外开放战略,加快发展数字经济、总部经济、枢纽经济,推动全市服务业集聚区提档升级。

  决胜高水平全面建成小康社会方面:安排资金59.5亿元,增长32.2%。其中:安排社保补助专项20.9亿元,用于提高养老、医疗保障水平;安排教育专项18.6亿元,稳步提高各级学校生均公用经费基准定额标准,进一步弥补高等教育短板,支持在锡高校建设;安排10.7亿元用于保障公共卫生服务、医疗服务、医疗保障、药品供应等方面;安排住房保障专项资金5.1亿元,用于提高中低收入住房困难家庭的保障水平。整合设立乡村振兴专项资金4.2亿元,支持农村改革创新、农房配套设施建设,推进农业农村高质量发展。

  聚焦打赢“三大攻坚战”方面:安排资金124亿元,增长5.7%。防范重大风险,统筹安排资金落实债务化解任务;充分利用债务监管系统,推动基层盘活资源、优化结构、降本减负。加大污染防治,安排9.5亿元支持太湖水治理工程、污水处理和黑臭水体整治项目;安排3.2亿元用于城乡垃圾等处置能力建设和设施运行;安排0.9亿元加强生态保护治理和环保监管能力建设。强化精准扶贫,安排5.4亿元稳步提高市区城镇居民低保标准和特困人员供养标准,落实残疾人“两项补贴”制度,防止因残致贫返贫。统筹资金支持儿童福利院、残疾人综合服务基地建设。

  提升城市安全管理水平方面:安排资金30.5亿元,增长15%。支持打赢安全隐患大排查大整治攻坚战,安排6.2亿元支持我市安全生产监管能力建设、重大安全隐患治理,健全公共安全体系;安排14亿元支持公共交通、绿色便利出行;安排1亿元用于全市桥梁安全检测及加固;安排9.3亿元用于城市运维管理。

  加大城市重点项目投资方面:安排资金75亿元,增长7.1%。其中,城市交通项目资金22.7亿元,加快推进凤翔北路、通江大道快速化改造等重点项目;轨道交通建设资金17.6亿元,加快推进地铁3、4号线和锡澄S1线建设;市域交通项目资金6.6亿元,重点支持宜马快速通道等工程;水利项目资金4.8亿元,支持锡澄运河整治等工程;环境绿化项目资金2.5亿元,推进生态园建设等项目;社会事业项目资金14.8亿元,重点保障江南大学附属医院、美术馆等项目;保障房项目6亿元,支持共有产权房建设。

  四、完成2020年预算的主要措施

  (一)传导压实过“紧日子”思想,确保复杂形势下财政收支综合平衡、动态平衡、可持续平衡。把过“紧日子”思想向各级政府部门、各类预算单位传导压实,2020年市本级运转性项目和非重点支出原则上按2019年预算规模压减15%,把有限的财政资金用在高质量发展的关键处、用在全面小康的薄弱处。厚植财源促平衡。突出高质量发展导向,推动建立市县区同力同向“做大蛋糕”的格局。对标同类先进城市,引导金融业为无锡经济增长和财政收入做出更大贡献。盘活资源促平衡。及时梳理、盘活、变现政府房产、地产、资产,清理行政事业单位、融资平台等银行账户和资金,提高使用效益。协调建立稳地价稳房价稳预期的长效管理调控机制,提高政府性基金收入贡献份额。厉行节约促平衡。强化财经纪律的严肃性,严控预算调剂追加,大力压减一般性支出,严禁随意提标和扩大支出范围,坚决杜绝违规支出。对上争取促平衡。积极对上争取政策支持、专项资金等,推动政策、资金、资源集聚程度与我市的城市经济体量相匹配。绩效管理促平衡。支持加强政府投资项目的超前谋划、科学论证,提高政府投资绩效;发挥好政府投资药引子作用,撬动社会资本、金融资本支持实体经济,提振产业投资信心。

  (二)聚焦把握高水平全面建成小康社会目标,为创造更高品质人民生活、开启基本实现现代化新征程奠定基础。聚焦支持普惠性、基础性、兜底性民生建设,不断提高百姓的获得感、幸福感、安全感。对标高水平全面小康目标要求,确保2020年全市低保标准、特困人员供养标准大市统一、城乡统一,确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。协同推动医疗保险全市统筹,支持医疗保障按病种付费试点,落实中低收入居民疾病医疗自费支出责任保险制度,防止因病致贫返贫。重视解决好“一老一小”短板问题,落实全市教育大会、健康大会精神,支持养老服务体系建设,支持社会力量发展普惠托育服务。支持提升城乡宜居住区水平,加大对老旧住宅整治改造、乡村振兴、农村人居环境改善的支持力度,确保全面建成小康成果经得起检验。

  (三)提质增效实施积极的财政政策,为实现更高质量的发展、推动全市重大战略落地见效提供保障。积极呼应国家“一带一路”、长江经济带、长三角区域一体化等国家战略机遇。持续优化营商环境。密切跟进国家、省有关精准减负新举措,进一步降低企业负担,促进企业发展,夯实财源基础。有效扩大政府投资。做好锡澄锡宜一体化等基础设施项目和医疗、文化重大项目的资金保障,确保市委决策早落地、早见效。引导产业有效投资。完善新一轮产业强市、创新驱动“锐”政策,优化整合政策资源,增强产业政策的精准性、有效性,完成政府股权投资基金深化改革,提升信保基金运作绩效,支持培育经济增长新动能。

  (四)持之以恒防范化解风险隐患,综合施策保障社会安全稳定。防范化解地方政府债务风险,巩固政府债务风险管控成果,推进债务化解和结构优化,进一步降低债务成本负担。防风险与促发展并重,规范运作城市建设创新发展基金,保障全市重点投资项目顺利实施。支持防范化解社会稳定风险,坚持把稳就业放在首位,发挥好稳岗补贴等政策功能,运作好中小企业贷款应急保障资金,支持企业渡过难关、稳定就业。支持防范化解安全生产风险,足额保障应急救援等专项资金,支持开展重点领域安全整治和防护。

  (五)破立并举深化财政改革,提升财政治理体系和治理能力的现代化水平。贯彻落实党的十九届四中全会精神,系统推进财政体制机制改革,加快建立现代财政制度。深化体制机制创新,全面落实新一轮市对区财政体制优化调整方案,促进基本公共服务均等化和财政事权与支出责任相适应。强化预算治理改革,滚动编制中期财政规划,探索推进零基预算管理,探索构建完善专项资金预算标准和重点建设领域预算标准体系。不断深化全面绩效管理,制定《无锡市本级部门预算绩效运行监控操作办法》等管理办法,修订完善《无锡市财政支出绩效指标框架体系》,探索实施政策绩效论证,助力政府治理体系和治理能力的现代化。

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