第03-04次会议

关于2003年上半年市本级预算执行情况的报告

关于2003年上半年市本级预算执行情况的报告

时间:2003-07-30 16:46      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

主任、副主任、秘书长、各位委员:
  我受市人民政府的委托,向市人大常委会报告我市市本级2003年上半年预算执行情况,请予审议。
  2003年上半年,在中共无锡市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市上下认真学习和深入贯彻十六大精神和“三个代表”重要思想,团结拼搏,开拓创新,促进了全市经济快速、健康和协调发展。各级财税部门坚持依法治税,强化收入征管,合理安排支出,稳步推进财政改革,有力地支持了社会各项事业发展,预算执行情况良好。
  根据2001年12月国务院实施所得税分享改革办法的精神,我市已于2002年起,实行了所得税(即企业所得税和个人所得税)收入分享改革。2003年,中央与地方分享比例按既定方案调整为中央60%、地方40%。据此2003年市本级中央财政收入预算数与地方财政收入预算数均作相应调整。另外,由于2002年我市实施税收属地征管,并相应改革了预算管理体制,市本级上年同期数已无可比性,因此,2003年上半年预算执行不再作增减对比。
  一、上半年预算执行情况
  (一)财政收入
  上半年,全市财政总收入126.3956亿元,完成预算的55.7%。市区财政总收入83.9143亿元,完成预算的55.1%。市本级财政总收入20.2728亿元,完成预算的49.8%;市本级地方财政收入15.3463亿元,完成预算的50.8%,各主要项目的完成情况如下:
  1、增值税25%部分1.1835亿元,完成预算的42.9%。原因是属地征管后市本级仅保留大集团及重点企业,上半年个别企业增值税下滑,如小天鹅股份同比减少5000多万元,健特药业同比减少1500多万元。
  2、地方主体税种2.0964亿元,完成预算的59.2%。其中,营业税7991万元,完成预算的659%;企业所得税40%部分5568万元,完成预算的71.6%;契税8300万元,完成预算的75.0%。
  3、国有企业计划亏损补贴1945万元,完成预算的46.2%。
  4、专项收入3326万元,完成预算的60.6%。其中,排污费收入2052万元,完成预算的77.9%;城市水资源费收入103万元,完成预算的51.5%;教育费附加收入1171万元,完成预算的44.2%。
  5、基金收入9.0749亿元,完成预算的49.0%。
  6、其他收入等2.0234亿元,完成预算的48.8%。
  (二)财政支出
  上半年,全市财政支出59.9946亿元,完成预算的50.1%。市区财政支出40.9819亿元,完成预算的50.5%。市本级财政支出21.6645亿元,完成预算的49.2%,各主要项目完成情况如下:
  1、基本建设支出1.2410亿元,完成预算的86.0%。主要是上半年追加驻京办事处建设5000万元,剔除此因素,基本建设支出完成预算51.4%。
  2、企业挖潜改造资金1.4233亿元,完成预算的133.1%。主要是追加太极集团重组经费9000万元,剔除此因素,企业挖改支出完成预算48.9%。
  3、科技支出3353万元,完成预算的53.0%。
  4、支农支出4141万元,完成预算的65.9%。
  5、工交商等部门事业费支出3953万元,完成预算的63.3%。
  6、文教卫事业费支出2.8295亿元,完成预算的58.0%。其中,教育支出1.3770亿元,完成预算的52.0%。
  7、其他部门事业费支出1534万元,完成预算的32.7%。
  8、抚恤和社会福利救济支出4728万元,完成预算的70.0%。其中上年结转福利中心开办费1050万元,剔除此因素,抚恤和社会福利救济支出完成预算54.3%。
  9、社会保障补助支出4042万元,完成预算的17.1%。主要是上半年狠抓养老保险基金扩面工作,确保了养老保险基金收支基本平衡,年初预算安排的养老保险基金补助1.5000亿元暂未列支,剔除此因素,社会保障补助支出完成预算的46.7%。
  10、行政管理费支出1.0935亿元,完成预算的61.5%。
  11、公检法司支出1.4028亿元,完成预算的54.7%。
  12、外交外事及武警部队支出377万元,完成预算的46.1%。
  13、城市维护费支出1.7223亿元,完成预算的37.0%。主要是严格按照工程项目进度拨款,再加上大部分城建项目开工较晚,上半年城市维护费支出进度偏低。
  14、其他支出1650万元,完成预算的10.6%。主要是年初预算数中包含并轨单位的非税收入1.0487亿元,剔除此因素,其他支出完成预算32.3%。
  15、专项支出6074万元,完成预算的51.3%。其中,排污费支出1743万元,完成预算的667%;水资源费支出131万元,完成预算的65.5%;教育费附加支出4200万元,完成预算的46.5%。
  16、基金支出8.9669亿元,完成预算的47.9%。
  (三)财政收支情况分析
  1、财政收入增长平稳,收入结构亟待优化。
  一是国内“两税”和地方主体税种仍是市本级税收收入的主要来源,但收入进度偏慢。市本级税收收入11.1979亿元中,国内“两税”(增值税、消费税)和地方主体税收完成7.9374亿元,占税收收入的70.9%,完成预算的48.5%,低于总收入完成进度1.3个百分点。其中增值税收入4.7342亿元,仅完成预算的42.9%,主要是由于市级国有及国有控股企业上半年经济增长偏慢。1—6月,市级国有及国有控股企业应交增值税额比上年同期下降30.7%。
  二是一般预算收入进度较快,但所占比重偏低。市本级总收入中,一般预算收入6.2714亿元,完成预算的53.7%,高出总收入完成进度3.9个百分点,但仅占总收入的30.9%。主要是由于自2002年7月1日起,社保基金等部分政府性基金纳入预算管理,2003年上半年基金收入9.0749亿元,占总收入的比重达到44.8%。由于政府可用财力的主要来源是一般预算收入,一般预算收入所占比重偏低,一定程度上制约了政府的宏观调控能力。
  2、市本级财政支出进度基本正常,确保了重点支出。一是按照人代会审议通过的部门预算进行序时拨款,确保了各市级部门、单位的正常运转。二是加大了对社会保障的投入,安排城市居民最低生活保障资金643万元,筹措再就业资金1亿元,确保下岗失业人员再就业等各项财政补助政策落实到位,维护了社会稳定。三是积极应对非典”,及时安排专项防治资金3000万元,从资金上确保“非典”防治工作。四是完成城市维护费支出1.7亿元,筹措城建资金33.43亿元,保证了重点道桥建设及环境改造工程资金的及时到位。五是进一步加大对农业、水利的投入,完成支农支出4141万元,保证了河道清淤工程、防汛等水利基础设施建设的资金需要。六是落实外贸扶持政策,拨付国际市场开拓、出口贴息和奖励资金1323万元,争取国家出口贴息资金5100万元,促进了开放型经济的发展。七是积极实施“科教兴市”战略,安排科学、教育投入1.7亿元,争取部省科技补助和转贷资金1.5亿元,支持了企业技术改造、信息化建设和教育事业发展。
  3、各项改革稳步推进,财政职能充分发挥。一是开展税收属地征管“回头看”工作,实施建设项目属地征管。二是调整编制思路,改革预算编制方式,强化预算约束,增强政府调控能力,编制以部门预算和专项资金预算为主要内容的综合财政预算。三是参与20家国有企业改制论证工作,多渠道筹措改革成本5.8亿元,妥善解决职工安置问题,推进了国企改革进程。四是加强基础管理,整理预算外资金账务,清理财政对外债权债务和往来款项,建立了新型的国库账务核算体系,确保财政资金的安全和完整。
  二、发挥政策导向,加强收入征管,调整支出结构,深化财政改革,为全面完成2003年财政预算而努力奋斗。
  下半年,我们将以十六大精神和“三个代表”重要思想为指导,以争创“两个率先”先导区、示范区为目标,按照“三个进一步提升”的总体要求,勇于创新,与时俱进,扎实工作,全面完成今年财政收支预算,努力实现当年财政收支平衡。
  (一)充分发挥财政政策导向作用,加快实现“两个率先”
  1.制订财政扶持政策,促进财源建设。改进体制结算政策,优化产业布局,促进工业企业向专业化园区集聚,加快建设国际制造业基地。落实财政扶持大集团、大企业政策,积极探索上市募集、债券发行等多元化的资本经营模式,培植骨干财源。加大开发区财政扶持力度,改善投资环境,促进开放型经济跨越式发展。积极通过财政政策扶持组建产学研联合体,促进科研成果转化,引进高素质人才,加快高科技产业发展。坚决制止各地自定的税收优惠政策,规范税收秩序,促进区域共同发展。
  2.运用财政政策扛杆,提高收入水平。完善各级财政体制,建立科学合理的转移支付制度,缩小地区财力差距,促进平衡发展。实施部分财政性资金扶持项目公开招投标制度,充分发挥个私企业融资担保作用,加快民间资本的原始积累,努力营造公平竞争、鼓励创业的政策环境,促进民营经济的快速发展。加快社会保障体系建设,逐步提高城镇弱势群体收入水平。加大对农业的扶持和投入,稳步提高农民收入水平。
  (二)认真落实各项增收措施,确保财政收入持续快速增长
  1.强化税收征管,确保应收尽收。加强目标责任考核管理,促进各地区、各征收部门依法征管,打击偷税漏税,确保应收尽收。加强收入进度分析,特别是对重点税源地区和重点税源企业的分析研究,掌握税源增长点。加强收入对比分析,重点是对应苏州等兄弟城市,正确定位,找准目标,排出差距,提出应对措施。完善属地征管财政体制,维护正常财经秩序,促进市、区协调发展。
  2.落实各项措施,加大非税收入征收。对超额完成全年期成目标任务的部门单位给予奖励,调动部门和单位的征收积极性。规范减免程序,落实减免视同支出政策,杜绝执收部门和代征单位擅自减免行为,防止非税收入流失。改革非税收入收缴管理制度,按照“单位开票、银行代收、财政统管”的要求,从源头上确保非税收入及时足额入库。
  (三)合理调整财政支出结构,确保全年收支平衡
  贯彻“一要吃饭、二要建设”的要求,科学界定财政供给范围,对因“非典”影响而减收增支的单位,进行专题研究,保证市级行政事业单位的正常运转。加大对社会保障的投入,切实保障城市弱势群众的基本生活,维护社会稳定。加快建设城市建设投融资平台,积极筹集和安排各类资金,确保城市建设各项重点工程的资金需要。维护预算的严肃性,认真执行支出标准定额,严格经费追加的审批权限和程序,努力压缩追加支出规模。
  (四)深化财政改革,稳步提高财政管理水平
  认真组织2004年部门预算和专项资金预算编制工作,切实提高预算编制的科学性和准确性。积极推进国库管理制度改革,规范国库资金拨付操作程序,将政府资金拨付量较大的城市建设资金纳入集中支付范围。加强对财政性资金的管理与监督,对教育支出、农业支出等支出项目进行效绩评价试点,探索建立有效的支出评价工作机制。完善财政内部监督机制,制定监督检查办法和操作规程,促进内部监督检查工作制度化、规范化和经常化。
  主任、副主任、秘书长、各位委员,2003年是我市争创全省“两个率先”先导区和示范区的开局之年,做好今年的各项财政工作意义重大,任务艰巨。我们有信心、有决心,在中共无锡市委的正确领导下,在市人大常委会的监督下,认清形势,把握大局,振奋精神,开拓进取,依法行政,依法理财,圆满完成2003年各项财政工作任务。

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