主任、副主任、秘书长、各位委员：
　　现在，我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告我市市本级2003年度预算调整方案(草案)，请予审议。
　　市第十三届人大第一次会议通过的2003年市本级财政总收入预算为407007亿元，其中一般预算收入119778亿元。根据现行财政体制，实现收入预算后，市本级总财力为420637亿元，其中一般预算财力233299亿元，预算外调入19336亿元。安排支出预算439973亿元，其中一般预算支出252635亿元。
　　一、财政收入预算调整
　　市第十三届人大第一次会议通过的2003年市本级财政总收入预算为407007亿元，需调减57144亿元，调整后2003年市本级财政总收入预算为349863亿元。收入预算调整事项如下：(一)上划中央收入和一般预算收入根据《市政府关于批转市财政局关于进一步完善税收属地征管的意见的通知》(锡政发［２００３］85号)精神，对市本级的重点企业集团及下属主体企业和少数特定企业继续下划，市本级保留金融保险、烟草、邮电通信及部分城市公用事业单位。市本级下划企业2002年收入基数为53086亿元，按人代会年初增长13%的要求测算2003年收入预算为59988亿元，相应调减2003年收入预算。
　　(二)基金收入
　　根据省财政厅统一要求，将社会保险基金等政府性基金纳入预算管理，新增社会保险基金收入预算102844亿元，相应增加社会保险基金支出。从2003年10月份起，省财政厅将以一般预算收入作为公布依据，为提高财政收入的统计质量，调减土地有偿使用收入10亿元，相应调减土地有偿使用支出。共计调增基金收入预算2844万元。
　　(三)调整后财政总收入预算
　　调整后2003年市本级财政总收入预算为349863亿元，其中上划中央收入66426亿元(含中央所得税分享比例由50%提高到60%增加收入2935万元)，地方一般预算收入95360亿元(所得税共享比例降低相应减少收入2935万元)，基金收入188077亿元。
调整后的地方一般预算收入主要项目如下：
　 (1)增值税25%部分16732亿元。
　 (2)营业税1.2636亿元。
　 (3)企业所得税40%部分4579万元。
　 (4)个人所得税40%部分3269万元。
　 (5)城市维护建设税3778万元。
　 (6)房产税2826万元。
　 (7)契税1.1070亿元。
　 (8)国有企业计划亏损补贴-4208万元。
　 (9)行政性收费收入2.9069亿元。
　 (10)罚没收入1.0488亿元。
　 (11)专项收入3647万元。
　 调整后的基金收入主要项目如下：
　 (1)社会保险基金收入17.8936亿元。
　 (2)其他基金收入9141万元。
　 二、财政支出预算调整
　 市第十三届人大第一次会议通过的2003年市本级财政支出预算为43.9973亿元，其中：一般预算支出25.2635亿元，基金支出18.7338亿元。由于“非典”等不可预见因素和全市经济社会事业发展的需要，共计需追加各类支出2.4525亿元，其中一般预算支出追加2.1681亿元，基金支出追加2844万元，调整后2003年市本级财政支出预算为46.4498亿元，其中：一般预算支出27.4316亿元，基金支出19.0182亿元(含下级上解基金2105万元)。调整后的一般预算支出主要项目如下：
　 (1)基本建设项目支出年初预算为1.4425亿元，需追加支出5165万元，调整后支出预算为1.9590亿元，主要是增加北京联络处购房款5000万元，革命烈士陵园建设爱国主义教育基地165万元。
　 (2)企业挖潜改造资金支出年初预算为1.0693亿元，需追加支出9000万元，调整后支出预算为1.9693亿元，主要是增加太极重组时解决历史遗留问题经费9000万元。
　 (3)支农支出年初预算为6282万元，需追加支出500万元，调整后支出预算为6782万元，主要是按照省农村“五件实事”要求，增加农村改水补助经费500万元。
　 (4)工交商等事业费支出年初预算为6243万元，需追加支出376万元，调整后支出预算为6619万元，主要是增加外经贸局2003年招商引资经费376万元。
　 (5)文教卫生事业费支出年初预算为4.8785亿元，需追加支出4016万元，调整后支出预算为5.2801亿元，主要是增加卫生局非典防治经费3000万元，梅村中学经费800万元，新职工大学经费216万元。
　 (6)其他部门事业费支出年初预算4688万元，需追加支出6046万元，调整后支出预算为1.0734亿元，主要是按照省厅要求，税收业务费和代征手续费由退库改列支，增加支出6046万元。
　 (7)社会保障补助支出年初预算2.3665亿元，通过2003年社保扩面增加了社保基金来源，相应减少了财政对养老保险基金的兜底补助，可调减社会保障补助支出1亿元，调整后支出预算为1.3665亿元。
　 (8)行政管理费支出年初预算为1.7774亿元，需追加支出4089万元，调整后支出预算2.1863亿元，主要是增资等经费追加4089万元。
　 (9)城市维护费支出年初预算为4.6570亿元，其中预算中安排道桥建设资金列入城市维护费科目2.3500亿元，用于城市维护资金2.307亿元，需追加支出674万元，调整后支出预算为4.7244亿元，主要是增加城管局城市管理综合执法一次性开办费674万元。
　 (10)其他支出年初预算为1.4590亿元，需追加支出1815万元，调整后支出预算为1.6405亿元，主要是增加治摩专项经费745万元，苏北农村草危房改造帮扶经费400万元，2003年对口支援经费320万元，军分区民兵高射武器库建设经费250万元，槐古小学和东林小学合并经费100万元。调整后的基金预算支出主要项目如下：
　 (1)社保基金收入调增10.2844亿元，相应增加社保基金支出10.2844亿元。
　 (2)土地有偿使用收入调减10亿元，相应减少土地有偿使用支出10亿元。
　 三、财政收支平衡分析
　 根据上述分析，2003年市本级财政支出比年初支出预算追加2.4525亿元，其中各类刚性支出追加5105万元，比上年实绩增长215%，财政收支平衡压力特别大。
　 根据现行财政体制，实现年初收入预算后，2003年市本级总财力为42.0637亿元，其中一般预算财力23.3299亿元，比上年实绩增长90%。通过增大收入总量，优化税收结构，预计全年可增加一般预算财力14亿元，比上年实绩增长155%，比年初预算增长60%；增加基金财力2844万元；预算外增加调入资金8000万元。共计增加可用财力2.4844亿元，可实现收支平衡。
　 主要原因如下：
　 1．加大征收力度，调整税源结构，增加市本级可用财力14亿元。一是今年以来，全市财政一般预算收入增长较快，超过年初收入预算增幅，也带动了市本级财力的增长。二是税源结构发生变化，营业税和契税等地方税收收入增幅高于总收入增幅，地方可用财力也相应增长。三是实施建筑项目属地征管，规范了税收征管秩序，确保了建筑项目税收及时足额入库，增加了地方财政收入和可用财力。
　 2．依法征收，严格控制非税收减免，促进了市本级非税收入的稳定增长，预计全年可用于调控的政府调节集中资金增加8000万元。
　 3．根据《市政府关于强化财政预算管理规范财政支出行为的意见》(锡政发［2003］86号)文件精神，规范管理，严格追加支出程序，努力控制支出追加规模，2003年1至9月份预备费追加比上年同期大幅下降。
　 四、加大收入征管，严格控制支出，确保全年收支平衡
　 在2003年最后几个月中，我们将继续按照年初人代会预算报告中的各项财政工作部署，加快培植财源，促进率先发展；实施部门预算，强化预算约束；优化支出结构，保证支出重点；推行集中支付，提高资金效益；履行监管职能，规范财经秩序；抓好增收节支，努力实现收支平衡，略有结余。
　 主任、副主任、秘书长、各位委员，2003年各项财政工作任务繁重而又艰巨，我们将在中共无锡市委的领导下，在市人大常委会的监督下，通过各级财税部门的共同努力，完成全年各项目标任务，为促进无锡经济发展和社会全面进步作出应有的贡献。