主任、副主任、秘书长、各位委员：
　　我受市人民政府委托，向市人大常委会第七次会议汇报无锡市2003年预算执行情况和2004年预算草案，请予以审议。
　　一、2003年财政预算执行情况和主要工作
　　2003年，在中共无锡市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市上下以十六大精神和“三个代表”重要思想为指引，以争创全省“两个率先”先导区和示范区总揽全局，紧紧围绕“三个进一步提升”的总体要求，解放思想，实事求是，与时俱进，扎实工作，经济社会事业持续健康发展，财政收入实现快速增长，为推进全市改革开放步伐发挥了重要作用。全年财政预算执行情况良好，全面超额完成了市十三届人大一次会议确定的各项财政预算任务。
　　(一)全市财政预算执行情况
　　市十三届人大一次会议通过的2003年全市财政总收入预算为226．9608亿元，全市财政支出预算为119．7294亿元。预算执行结果，2003年全市财政总收入265．5800亿元，完成年初预算的117．02％，同口径增长26．48％；全市财政预计支出146．6601亿元，完成年初预算的122．49％，同口径增长25．60％。
　　(二)市区财政预算执行情况
　　市十三届人大一次会议通过的2003年市区财政总收入预算为152．2700亿元，市区财政支出预算为81．2351亿元。预算执行结果，2003年市区财政总收入166．9082亿元，完成年初预算的109．61％，同口径增长24．01％；市区财政预计支出95．8258亿元，完成年初预算的117．96％，同口径增长15．83％。
　　以上全市和市区支出预计数是根据各市(县)、区快报数汇总，待各市(县)、区支出执行情况批准上报后，我们将以正式决算形式向市十三届人大常委会汇报。
　　(三)本级财政预算执行情况
　　1本级财政收入预算执行情况市十三届人大常委会第六次会议通过的2003年本级财政总收入调整预算为34．9863亿元，其中上划中央财政收入6..6426亿元，一般预算收入9.5360亿元，基金收入18．8077亿元。
　　预算执行结果，2003年本级财政总收入37．8807亿元，完成调整预算的108．27％，同口径增长19．07％。其中上划中央财政收入6．2763亿元，完成调整预算的94．49％，增长6．85％；一般预算收入10．5084亿元，完成调整预算的110．20％，同口径增长30．87％，其中，地方税收6．5074亿元，完成调整预算的116．92％，增长29．33％，各项专项收入4．0010亿元，完成调整预算的100．77％，增长5．25％；基金收入21．0960亿元，完成调整预算的112．17％，增长31．82％。
　　2．本级财政支出预算执行情况
　　市十三届人大常委会第六次会议通过的2003年本级财政支出调整预算为46．4498亿元，其中一般预算支出27．4316亿元，基金支出19．0182亿元(含下级上解基金)。预算执行结果，2003年本级财政支出49．7455亿元，完成调整预算的107．10％，同口径增长22．08％。其中一般预算支出28．4703亿元，完成调整预算的103．79％，同口径增长14．98％；基金支出21．2752亿元(含下级上解基金)，完成调整预算的111．87％，增长31．60％。
本级财政支出主要项目执行情况：
　　(1)基本建设支出2．6232亿元，为调整预算的133．91％，同口径增长15．82％。
　　(2)企业挖潜改造资金支出1.9257亿元，为调整预算的97．79％，同口径增长15．9％。
　　(3)科技支出7718万元，为调整预算的121．97％，同口径增长22．42％。
　　(4)支农支出8365万元，为调整预算的123.34％，同口径增长13．63％。
　　(5)城市维护费支出4．8023亿元，为调整预算的101．65％，增长19．54％。
　　(6)文教卫生事业费支出5．2983亿元，为调整预算的100．34％，增长21．87％，其中：教育支出2.7981亿元，为调整预算的102．55％，增长15．99％。
　　(7)抚恤和社会福利救济费支出8909万元，为调整预算的131．46％，同口径增长13．89％
　　(8)社会保障补助支出1．2328亿元，为调整预算的90．22％，同口径增长38．78％。
　　(9)行政管理费支出2．2570亿元，为调整预算的103．23％，同口径增长14．14％。
　　(10)公检法司支出3．4257亿元，为调整预算的133．55％，增长16．87％。
　　(11)排污费支出2318万元，为调整预算的88．71％，下降18．27％。
　　(12)教育费附加支出9052万元，为调整预算的100.22％，增长28．58％。
　　3．本级财政收支平衡情况
　　按照现行财政体制结算，2003年市本级一般预算财力预计26．0986亿元，加上2002年结转5．7897亿元，上级追加2．4917亿元，调入资金600万元，市本级2002年净结余3097万元，总财力预计为34．7497亿元。预计安排预算支出34．4400亿元(含上级追加、上年结转等)，实际支出28．4703亿元，当年预计滚存结余6．2794亿元，结转2004年支出5．9697亿元，净结余3097万元。
　　基金预算财力预计21．0925亿元，加上2002年结转2657万元，上级追加84万元，基金总财力预计为21．3666亿元。预计安排预算支出21．3666亿元(含上级追加、上年结转等)，实际支出21．2752亿元，基金滚存结余(即结转2004年支出)预计914万元。
　　(四)实施2003年财政预算的主要工作
　　1．加强政策研究，工作思路不断创新。一是研究经济，促进发展。以促进经济稳定增长的机制为首要任务。提出促进发展的20余项财税政策建议。二是研究政策，服务“两个率先”。积极落实财税扶持政策，促进国际制造业基地建设。围绕完善社会保障体系和促进就业等开展调查研究，确保富民目标实现：研究出台农业税征管改革办法，努力增加农民收入。研究制订加强政府性投资项目建设资金管理办法，推进城市建设。三是研究应对举措，适应形势变化。面对“非典”，及时提出财税政策建议。面对中央税制改革动向和出口退税政策变化情况，及时提出应对方案。
　　2．加强收入征管，财政收入快速增长。一是创新机制，调动部门征收积极性。建立收入责任机制，明确目标，分解任务，实施财税库行联网，建立定期收入分析预测制度和与省及周边城市联络通报制度，选定165家重点企业进行税源分析。全年国税征收收入同口径增长19％，地税征收收入同口径增长35％以上，财政征收收入同口径增长60％以上，确保了全年收入目标任务的全面超额完成。二是调整结构，做大地方财力。着力抓好地方税收征管，增值税增长15％，企业所得税增长33％，个人所得税增长35％，营业税增长64％，契税增长1．6倍。三是属地征管，调动区级征收积极性。开展企业税收属地征管，切实保障市本级和各区的既得财力。实施建设项目税收属地征管，增量部分充实了市和区的可用财力。四是财政运作，多渠道增加收入来源。通过收缴国有资产收益、加强财政监督检查追缴违规违纪金额、间歇资金规范运作增加收入、加强城建资金拨付审核、积极对上争取等增加了全市和本级财力。
　　3．加强支出控制，资金效益全面提高。一是强化预算约束。及时下达2003年部门预算，稳步推进、逐步规范2004年部门预算，统筹安排资金，严格按照预算控制总量和安排支出。二是严格控制支出。规定人员经费等八大类项目追加办法和程序，财政支出追加过猛的势头得到有效控制。三是明确支出责任。对涉及全市性重大支出，按财力匹配原则要求各市(县)区落实配套资金，放大了资金效应。四是完善政府采购。全年完成采购金额比去年增长79．4％，资金节约率13．21％。对部分大宗项目政府采购资金实施财政直接支付，减少支付环节，确保资金安全。五是开展支出效益评价。对市本级教育事业、市第九中学、西新中学和宜兴横山水库除险加固工程开展支出效益评价，综合评定财政支出管理和资金使用成效，为今后的财政安排提供了依据。
　　4．加强宏观调控，重点支出充分保障。一是确保机关正常运转。在部门预算中足额安排经费，保证部门运转的支出需要。二是确保社会稳定。足额安排社会保障支出，调度国企改革改制下岗职工分流安置资金，全力保证“两个确保、一个低保”等社会保障工作。落实“非典”防治专项资金，实现了“非典”的平稳过渡。三是合理安排资金。加大对农业、科技、文教卫生等事业投入，促进社会事业协调发展。四是促进经济发展。通过资金安排和政策导向，大力支持国有企业、开放型经济、民营经济和高新技术产业发展，为经济发展提供了必要的财力支持。
　　5．加强监督管理，财经秩序更加规范。一是强化制度建设。围绕税收属地管理、规范财政支出等，市委市政府出台了13个政策性文件，有力地促进了收入征管，规范了支出追加，提高了财政管理水平。二是规范财税秩序。制止先征后返等办法造成不公平竞争，营造良好投资环境。三是切实加强非税收入减免管理。建立非税收入减免视同支出机制，除政策允许的减免外都得到严格控制。四是严格资金管理。将财政资金退出一般性竞争领域，对投资往来和债权债务进行集中清理，完善国库资金管理制度，制订国库资金拨付管理办法和业务操作流程，进一步规范了国库帐务核算体系。
　　2003年，全市预算任务完成较好，但在预算执行中还存在着一些问题，应当引起我们重视：一是财力增长与收入增长不同步，刚性支出增长较快，财政收支平衡压力很大；二是收入结构尚需优化，地方税收比重有待提高；三是财政改革应进一步深化，部门预算、国库集中收付、政府采购和非税收入征管等公共财政建设步伐需要加快。对这些问题，我们将予以高度重视，并切实采取措施，认真加以解决。
　　二、2004年全市财政预算草案
　　2004年，是我市贯彻落实十六大、十六届三中全会精神的第一年，也是全面推进小康社会建设、促进“两个率先”的关键一年。合理安排今年预算，做好各项财政工作，意义重大，任务艰巨。根据市委“两加快、两确保”的总体要求，今年我市财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十六届三中全会精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，发挥财政职能作用，促进经济持续快速增长；完善财政收入机制，优化财政支出结构，确保全年财政收支平衡；明确政府支出责任，加快财政体制改革，推进公共财政建设；强化财政监督管理，构建预算监督制衡机制，为争创“两个率先”先导区、示范区提供强大的财力保障。
　　(一)全市财政预算草案
　　根据江苏省财政厅苏财预［2003］68号文件要求，自编制2004年地方财政收支预算起，各地按一般预算收支口径报送同级人民代表大会。
　　根据中共无锡市委十届六次全会确定的预期目标，依据全市国民经济社会发展计划，考虑出口退税机制改革等政策因素，2004年全市同口径一般预算收入118．9476亿元，同口径增长14．00％。根据现行财政体制测算，实现2004年收入预算后，全市一般预算财力预计为112．8900亿元，预算外调入资金1．7200亿元，安排全市财政支出预算114．6100亿元。当年实现财政收支平衡。
　　(二)本级财政预算草案
　　在实现全市收入预算，本级收入保持同步增长后，根据现行财政体制测算，并充分考虑出口退税政策变化对本级财力的影响，预计2004年本级一般预算财力27．6469亿元，增长6．00％，预算外调入资金1．7200亿元，本级可用总财力29．3669亿元。本级财政安排一般预算支出29．3669亿元，比2003年年初预算增长16．24％。当年实现财政收支平衡。
　　三、完成2004年度财政预算的主要措施
　　(一)围绕发展，充分履行职能。一是充分发挥财税政策导向作用，促进国际制造业基地建设。落实各项财税扶持政策，推进产业优化升级、工业布局调整和体制机制创新。积极应对出口退税机制改革，确保外贸出口持续快速增长。研究落实支持中小企业、个私经济发展政策、制定和完善城区企业“出城入园”的专项政策，推动企业按园区集聚和按产业群集聚。扶持重大项目投入，选择具有发展前景的重点产业给予政策支持。二是充分发挥政府财力支撑作用，促进率先富民目标的实现。扩大社会保险覆盖面，力争实现养老保险市级统筹，确保社会保障资金足额到位。实施下岗失业人员再就业援助，落实社会保险补贴等再就业优惠扶持政策。重视失地农民社会保障工作，健全新型农村合作医疗制度，尽快完善农村最低生活保障制度。办好农村五件实事，实行农业税征管改革，增加农民收入。三是充分发挥财政资金保障作用，加快现代化特大城市建设。加强政府性投资项目建设资金管理，规范项目立项程序，确保合理有效使用建设资金。充分发挥投融资平台作用，加快建立操作透明、权责明确、监管有效的投融资管理体系，不断提高投融资主体运作效率。扩大资金筹措范围，最大限度的运作财政资金，实现良性循环，推进城市化建设。
　　(二)围绕收入，健全征管体系。一是千方百计做大财政“蛋糕”。把壮大财政实力作为第一要务，建立健全以税收收入为主、各种非税收入为辅的公共财政收入体系，调动增收积极性，各征收部门和地区分别争取达到全省平均增长率和目标增长率。二是促进财力增长。进一步调整税收结构，尽力扩大地方税种占税收总体结构的比重，促进一般预算收入的增长；纵深加大建设项目、装饰装潢、房屋租赁、餐饮娱乐等行业税收征管，增加市、区两级财力。三是强化非税收入征管。加强非税收入监管，推进市级部分非税收入征管改革，规范非税收入政策和收缴管理制度，确保非税收入任务完成。四是抓好政府性资源收益征收。加强经营性项目收益、城市资源使用权收益等收入征收工作，加快事业单位改革改制进程，将政府性资产导向改制和变现，最大限度地筹措和集中资金。
　　(三)围绕支出，强化预算管理。一是分清支出责任。正确界定各级政府财权事权和财政支出责任，合理匹配各级政府财力。二是优化支出结构。根据公共财政要求安排财政支出，统筹预算内外财力，实现公共利益最大化；改革事业单位财政供给方式，根据效益优先原则，试行按事业成果确定财政投入总额。三是控制支出追加。严格控制支出追加规模，定期进行预算平衡分析，实行总量控制。四是引入市场机制。对非公益性重大项目，通过政策导向引导市场运作；对政府资金支持的项目，引入招投标机制，并研究市区财力匹配的具体办法；对各项经贸活动，提倡承办单位实行市场化运作；研究制定资金管理办法，提高资金运作水平。
　　(四)围绕改革，加快体制创新。一是推进预算管理制度改革。进一步深化部门预算改革，建立科学规范的政府收支分类体系，完善项目库和基础信息库等管理办法，科学合理地调整和完善标准定额，逐步实现部门预算制度的科学化、规范化。二是推进国库集中收付制度改革。在预算单位资金使用权、预算执行主体和会计核算主体“三不变”的前提下，选择部分市级预算单位进行改革试点，逐步建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。在有条件的主管部门建立支付执行分支机构，构筑国库集中支付体系。三是推进政府采购制度改革。健全政府采购制度体系，加强政府采购监督管理，进一步规范政府采购行为，稳步扩大政府采购规模，探索将工程等项目纳入政府采购。四是推进非税收入收支管理改革。根据“财政性资金所有权归国家、调控权归政府、管理权归财政”的原则，将各种预算外收入纳入预算管理。按照“单位开票、银行代收、财政统管”的办法，运用信息化、网络化等征管手段，实现非税收入管理“收入税收化、支出预算化、专户金库化、督查经常化”目标。
　　(五)围绕管理，加强监督检查。一是建立预算编制和执行制衡机制。完善财政监督体系，对财政资金的分配和使用实行事前、事中和事后全过程的监控。二是加强财政资金有效性监督。建立健全财政支出绩效评价体系，强化对财政资金使用情况的追踪问效，促进支出效益的最大化。三是强化国有资产管理。深化国有产权制度改革，引导民间资本参与国企改制，推动资产重组，鼓励发展混合所有制经济。积极推进行政事业单位产权制度改革，理清行政事业单位资产，为社会事业项目建设提供财力运作的保证。积极探索资产监管模式，对重点单位和重点项目委派财务总监强化监督管理，确保财政资金的安全和高效。四是加大监督检查力度。重点对收入征管质量、收入减免政策执行情况、预算执行情况以及专项资金使用效益等进行检查，努力促进财政增收。开展财政政策执行效率监督检查，提高财政政策的针对性和可行性。五是加强基础管理。认真贯彻落实《行政许可法》，依法行政，依法理财。加强财会人员管理，做到诚实守信，不做假帐。抓好“金财工程”建设，提高财政信息化水平。加强干部队伍建设，提高财政工作水平和服务效率。
　　主任、副主任、秘书长、各位委员，2004年各项财政工作任务繁重而又艰巨，我们将按照中共无锡市委的统一部署，自觉接受市人大及其常委会的法律监督和工作监督，聚精会神抓改革，开拓创新求发展，坚定信心，扎实工作，奋力完成全年各项目标任务，为促进无锡经济发展和社会全面进步作出应有的贡献。