第09次会议

关于无锡市年度决算草案的报告

关于无锡市年度决算草案的报告

时间:2004-06-08 17:32      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

主任、副主任、秘书长、各位委员:

        在市十三届人大二次会议上,我曾作了《关于无锡市2003年预算执行情况和2004年预算草案的报告》。现在,2003年全市决算工作已经结束,我受市人民政府委托,向人大常委会议作《关于无锡市2003年度决算草案的报告》,请予审议。

        一、2003年决算情况和主要特点 2003年,在中共无锡市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全年财政预算执行情况良好,全面超额完成了市十三届人大一次会议确定的各项财政预算任务,实现了当年财政收支平衡。 (一)全市决算情况 根据决算统计,2003年全市财政总收入265.5800亿元,完成年初预算的117.02%,同口径增长26.48%;全市财政总支出154.4293亿元,完成年初预算的128.98%,同口径增长36.02%。 (二)市区决算情况 根据决算统计,2003年市区财政总收入166.9082亿元,完成年初预算的109.61%,同口径增长24.01%;市区财政总支出96.8585亿元,完成年初预算的119.23%,同口径增长22.62%。 (三)本级决算情况 1.本级财政收入决算情况 根据决算统计,2003年本级财政总收入37.8807亿元,完成调整预算的108.27%,同口径增长19.07%。其中一般预算收入10.5084亿元,完成调整预算的110.20%,同口径增长30.87%;基金收入21.0960亿元,完成调整预算的112.17%,增长31.82%;上划中央收入6.2763亿元。 2.本级财政支出决算情况 根据决算统计,2003年本级财政总支出50.2164亿元,完成调整预算的108.11%,同口径增长19.96%。其中一般预算支出28.9664亿元,完成调整预算的105.60%,同口径增长11.98%;基金支出21.2500亿元(含下级上解基金),完成调整预算的111.74%,增长31.45%。 3、本级财政收支平衡情况 按照现行财政体制结算,2003年市本级一般预算财力预计28.4170亿元,加上2002年结转5.7897亿元,净结余3097万元,上级追加2.5084亿元,调入资金8702万元,总财力为37.8950亿元。安排预算支出37.5757亿元(含上级追加、上年结转等),净结余3193万元。(实际支出28.9664亿元,当年预计滚存结余8.9286亿元,结转2004年支出8.6093亿元。)基金预算财力21.3745亿元,加上2002年结转2657万元,上级追加560万元,基金总财力为21.6962亿元。安排预算支出21.6962亿元(含上级追加、上年结转等),收支平衡。(实际支出21.2500亿元,基金滚存结余4462万元,其中结转2004年支出4462万元。) (四)2003年决算的主要特点 2003年,虽然存在财力增长与收入增长不同步、收支矛盾突出、支出追加因素较多等诸多困难,但是一方面,在各级财税部门的努力下,全年财政收入目标任务的全面超额完成,同口径增幅位居全省第二,税收和项目属地征管全面实施,地方税收比重得到提高,促进地方可用财力的稳定增长,市本级财力占全市比重保持稳定;非税收入快速增长,全年增幅近30%,确保了部门正常经费和政府专项支出的需要,尤其是由于社保“扩面”成效明显,财政对企业养老金补助预算压缩了1.2亿元,减轻了预算内财力负担。另一方面,在严格预算约束,规范支出追加程序,努力压缩一般性支出追加的基础上,确保了防治“非典”、完善社保体系、促进社会公共事业发展和加快城市建设等重点支出,财政支出追加过猛的势头得到有效控制。在市人大及其常委会严格监督下,2003年度决算实现了当年收支综合平衡。

        二、2004年预算执行主要情况 2004年1-4月,按照年初市人大十三届二次会议通过的《关于2003年预算执行情况和2004年预算草案的审查报告》中提出的意见和建议,我们进一步加强收入征管,严格支出管理,预算执行情况良好:由于经济快速增长,财税部门共同努力,全市一般预算收入同口径增幅达到40%以上,基本达到全省平均增幅;根据人代会批复,及时下达了部门预算和政府专项资金预算,确保了机关正常运转和各项重点项目的支出需要,同时对一般性追加支出进行了严格控制,市本级支出完成进度27.1%,基本正常;认真贯彻《行政许可法》,对市级非税收入实行征管改革,规范了非税收入管理;对锡山区、惠山区和新区过渡期财政体制进行调整,推进了“退城进园”进程,建立了市区共享机制;对7家单位开展国库集中支付试点工作,规范资金拨付环节,提高了资金使用效益;建立健全了财政支出绩效评价体系,强化对财政资金使用情况的追踪问效,促进支出效益的最大化。 主任、副主任、秘书长、各位委员: 2004年各项财政工作任务繁重而又艰巨,我们将按照中共无锡市委的统一部署,自觉接受市人大及其常委会的法律监督和工作监督,聚精会神抓改革,开拓创新求发展,坚定信心扎实工作,奋力完成全年各项目标任务,为促进无锡经济发展和

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