主任、副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府的委托，向市人大常委会会议报告无锡市２０１１年上半年预算执行情况，请予审议。
一、上半年预算执行情况
２０１１年上半年，在中共无锡市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，我市预算执行情况良好。
（一）全市一般预算执行情况
２０１１年上半年，全市一般预算收入完成３２５．５亿元，比上年同期增长２５．５％，完成年初预算的５６．８％；全市一般预算支出完成２３６．８亿元，比上年同期增长３０．８％，完成年初预算的４５．６％。其中：市区一般预算收入完成２１１．９亿元，比上年同期增长２６．７％，市区一般预算支出完成１５４．０亿元，比上年同期增长２９．２％；江阴一般预算收入完成７６．６亿元，比上年同期增长２１．９％，江阴一般预算支出完成５５．３亿元，比上年同期增长２８．５％；宜兴一般预算收入完成３７．０亿元，比上年同期增长２６．７％，宜兴一般预算支出完成２７．５亿元，比上年同期增长４６．５％。
市区一般预算收入的主要项目：增值税２５％地方留成部分３０．１亿元，增长７．９％；营业税４５．９亿元，增长２０．４％；企业所得税４０％地方留成部分３８．５亿元，增长３８．６％；个人所得税４０％地方留成部分１３．８亿元，增长３８．８％；城市建设税１１．３亿元，增长６９．２％；房产税５．３亿元，增长１８．８％；印花税３．２亿元，增长１５．２％；城镇土地使用税４．６亿元，增长５．５％；土地增值税１２．３亿元，增长１７．３％；车船税０．８亿元，增长２０．１％；耕地占用税１．４亿元，增长７．５％；契税１３．２亿元，下降１．８％。
（二）市本级一般预算执行情况
２０１１年上半年，市本级一般预算支出完成５６．０亿元，完成年初预算的５２．７％。
其中：基本公共管理与服务支出４．８亿元，完成年初预算的５０．１％；公共安全支出５．３亿元，完成年初预算的６６．９％；教育支出３．５亿元，完成年初预算的４２．７％；科学技术支出２．１亿元，完成年初预算的４４．２％；文化体育与传媒支出１．５亿元，完成年初预算的５７．５％；社会保障和就业支出２．５亿元，完成年初预算的３５．１％；医疗卫生支出２．８亿元，完成年初预算的５１．２％；节能环保支出２．９亿元，同口径完成年初预算的５２．５％；城乡社区事务支出１６．８亿元，同口径完成年初预算的４５．５％；农林水事务支出１．６亿元，完成年初预算的５２．４％；交通运输支出３．６亿元，同口径完成年初预算的８４．７％；资源勘探电力信息等事务支出２．８亿元，完成年初预算的５２．９％；商业服务业等事务支出３７８７万元，完成年初预算的５２．５％；国土资源气象等事务支出９８４万元，完成年初预算的３５．８％；住房保障支出１．４亿元，完成年初预算的６３．９％；国债事务支出２．０亿元，完成年初预算的１０１．４％。
二、上半年预算执行的主要特点
２０１１年上半年，我市财政部门深入贯彻落实科学发展观，按照年初市十四届人大四次会议通过的《关于２０１０年预算执行情况和２０１１年预算草案的审查报告》中提出的意见和建议，紧紧围绕市委、市政府“推动科学发展率先发展、建设创新无锡幸福无锡”的战略部署，进一步创新财政体制机制，主动服从服务于全市经济社会发展大局，充分履行职能，务实开展工作，提升发展理念，预算执行情况呈现出以下四个特点：
（一）财政收入保持稳健增长，时间任务实现“双过半”紧紧围绕年初财税工作会议确定的目标任务，强化收入征管措施，创新收入考核办法机制；规范税收征管秩序，推进税务征管体制改革；完善协税护税网络，推行税收评估体系建设；挖掘资源收入潜力，加强个体零星税源管理。上半年，全市累计完成一般预算收入３２５．５亿元，完成年初预算的５６．８％，超时序进度６．８个百分点，圆满实现了“时间过半、任务过半”的目标任务。其中，税收收入完成２８４．０亿元，增收５５．８亿元，增幅２４．４％，超过苏南平均１．５个百分点，税收收入占一般预算收入的比重达到８７．２％，高于全省平均税收占比４．９个百分点，高于苏南平均税收占比１．２个百分点，列全省第１位。
（二）财政支出重点保障有力，经济社会事业快速发展全面贯彻落实省“六个注重”、“八项工程” 和市“五大行动计划”要求，在社会发展中充分发挥财政资金保障与引导的作用，进一步拓展财政支持经济发展的思路，主动研究政策、创新手段，发挥财政杠杆作用，促进经济社会协调发展。一是加快构建现代产业体系。研究新一轮产业提升行动计划，充分发挥市级资金的导向作用，安排重点产业发展资金４．５亿元，加快培育和发展壮大我市新兴产业。二是全力支持中小企业发展。积极整合、归并各类财政性资金，动用科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项６．５亿元，集中财力促进中小企业发展。三是着力推进城乡一体化建设。围绕城乡规划、产业发展、基础设施、公共服务、就业保障“五个一体化” 为中心，累计投入４２．９亿元，推进社区扁平化管理，重点用于支持城乡社区在事务管理、公共设施和环境卫生等方面的建设。
（三）支出结构逐步趋于优化，民生投入力度不断加大按照科学发展观和公共财政的要求，财政支出进一步突出民生优先，财政保障重点向民生领域倾斜，在提高财政公共服务能力的同时，不断优化财政支出结构。上半年，财政保障各项民生投入均实现大幅增长。其中，推进医疗卫生体制改革，实行城乡一体居民医疗保险制度，医疗卫生投入１０．７亿元，增长９３．４％；提高社会保障和就业水平，就业补助、社会福利、残疾人事业等财政投入快速增长，累计支出１８．４亿元，增长３８．２％；完善教育经费保障机制，提高义务教育经费保障标准，扩大职业教育资助范围，教育投入３７．２亿元，增长１１．３％；加大保障性住房建设，落实中央房地产调控新政，住房保障支出４．３８亿元，增长１９１．５％；坚持环保优先方针，支持以治太为核心的生态文明先驱城市建设，节能环保投入１２．６亿元，增长４５．３％。
（四）财政改革稳步向前推进，资金使用绩效大幅提升按照全市体制机制创新的要求，围绕提高财政管理水平、
增强资金使用效益的目标，一是深入推进绩效管理改革，以预算绩效目标为导向，推动专项资金全过程绩效管理；二是完善财政监督管理机制，建立包括“内控、外控、监控”，覆盖财政管理运行全过程的财政监督管理机制；三是深化国库集中支付改革，开展全市财政账户清理，完善国库单一账户体系，提高财政资金的运行效率和使用效益；四是健全政府采购体系建设，研究制定分散采购监管、评审专家管理、采购预算编制执行等一系列政府采购新规范；五是推进行政事业单位资产管理改革，加大行政事业单位房地产管理及闲置资产收缴变现工作力度；六是谨慎推行政府部门预算信息公开，开展调研摸底， 制定严密周全的预算信息公开预案。
２０１１年上半年，全市预算任务完成较好，财政收支管理工作也取得了新的进展，但在预算执行中还存在着一些问题，需要引起重视：一是经济形势复杂多变，财政收入持续增长后劲堪忧。二是房地产市场宏观调控影响深远，相关税收下降过快，土地收益增长乏力。三是金融形势日趋严峻，货币紧缩带来融资难问题困扰中小企业发展，影响税源稳定。四是社保民生、产业扶持、人才引进等增支需求较多，财政平衡压力增大。
三、下半年预算工作的主要措施
下半年，全市财政部门将紧紧围绕市委、市政府的重要工作部署，认真分析当前形势，进一步增强紧迫意识和争先意识， 充分发挥财政职能作用，努力全面完成２０１１年预算任务。
（一）化解财政收支矛盾，确保全年收支平衡
进一步增强忧患意识，提高经济财政运行预测的主动性和科学性，准确把握经济财政发展态势，积极应对今年财政收入可能出现的前高后低走势，量入为出，增收节支，确保全年收支平衡。一是落实财政收入目标责任考核机制，分部门、分地区分解目标任务，加强月度、季度、年度考核，提高财税征收的执行力；二是强化税源监控，完善征管手段，提高税收实征率，运用好财政收入征管评估体系，进一步促进应收尽收；三是继续狠抓厉行节约，压缩一般性支出及一切不必要的开支， 严肃财经纪律，强化预算约束力，把有限的资金用在刀刃上，切实提高资金使用效益。
（二）发挥财政杠杆效应，促进产业转型发展
继续落实积极的财政政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，引导和撬动社会各方面资源，促进我市经济产业转型提升发展。一是加大财政扶持力度，贯彻落实产业升级行动计划，健全产业政策体系，进一步整合市级重点产业发展引导资金，支持我市产业转型升级；二是完善财政激励机制，采取风险补偿和投资奖励等方式，运用市场机制，鼓励金融机构增加对科技项目及小企业的信贷投放，促进新兴产业发展；三是发挥财政引导作用，加大创投资金引导力度，通过有限的财政资金来带动企业资本运作，弥补市场不足，扶持中小企业成长。
（三）服务民生工程建设，提升公共服务水平
坚持公共财政发展方向，根据不断增长的民生需求，继续调整优化支出结构，把保障和改善民生摆在更加突出的位置，把有限的财力更多地向民生领域倾斜。继续加大各类财税保障政策的统筹平衡力度，提高公共财政服务均等化水平，切实解决群众关注的突出问题，财力优先保证社会保障、教育、就业、医疗卫生、环境保护、“三农”、重点水利工程基础设施、廉租房建设等工作，使财政收入的增长更多地回馈于广大人民群众，切实发挥财税在收入分配中的重要作用，支持居民收入倍增计划的实施，真正把好事办好，让更广大人民群众共享改革发展成果。
（四）加快财政支出进度，提高资金使用绩效
积极采取各项有效措施，加快财政支出进度，确保全年财政支出预算任务圆满完成，促使资金真正发挥使用效益。一是落实支出定期通报制度，按照年初预算安排，认真分析各项支出的具体执行情况，督促有关部门把资金支出安排同政策部署、工作进展有机地结合，力求支出执行进度的基本均衡，防止财政资金闲置；二是加强结余结转资金管理，继续清理并妥善处置结余结转资金，强化结余结转资金统筹使用力度，更好地发挥资金使用效益；三是深入推进财政资金绩效管理改革，进一步探索构建“事前、事中、事后”多层次绩效管理体系，重视对评价结果的运用，逐步形成以结果为导向的绩效预算和支出绩效评价体系。
（五）推进预算信息公开，深化财政管理改革
注重研究实施中央、省关于财政预决算公开、“三公经费”公开、事业单位绩效工资改革等重大事项，扎实开展政策调研， 强化基础工作，突出制度设计，审慎稳妥推进各项财政管理改革。一是推进预算信息公开。紧跟中央、省步伐，推进总预算、总决算、部门预算、“三公经费” 公开进度，完善预算信息公开工作方案。二是推进财税法治建设。建立健全领导机制，强化目标考核，积极探索依法理财的新思路、新方法，切实做到财政业务管理科学规范，财政行政行为合法有效。三是推进财政队伍建设。切实加强队伍管理和作风效能建设，不断提高干部职工的综合素质能力，为财税事业的改革发展提供坚实的基础保障。
主任、副主任、秘书长、各位委员，２０１１年下半年各项财政工作任务繁重而又艰巨，我们将在中共无锡市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，坚定信心，锐意进取， 扎实工作，迎难而上，努力完成２０１１年财政工作各项目标任务，为又好又快推进我市“第二个率先”，不断开创无锡科学发展新局面而努力奋斗。